沧州市军供站2015年决算公开情况说明

一、    部门基本情况

沧州市军供站主要担负着京沪铁路干线过往部队和驻地入伍新兵、退伍老兵、部队调防训练以及国防施工、紧急救灾等饮食饮水的保障任务，是华北战区重要的战略通道和常设主要军供保障机构，其战略位置十分重要。我站属于参公全额事业单位。

   二、情况说明

1、关于预算执行情况

2015年预算收入394.66万元，2015年实际收入599.22万元，2015年实际支出为448.98万元。预算收入和实际收入差额在于2015年有省级拨付资金以及年度调整工资。

2015年决算收入为599.22万元，2014年决算收入为517.90万元。比2014年度增加15.70%，主要是因为2015年我站建设军供保障楼项目，需要大额专项资金。

2015年决算支出为448.98万元，2014年决算支出为119.70万元。比2014年度增加329.28万元，主要是因为2015年我站建设军供保障楼项目，投入大额专项资金。

2、关于“三公”经费支出

本年度三公经费支出总额57888.11元，其中公车运行费支出57888.11元。三公经费支出总额与年初预算数50100元相比增加7788.11元；与上年度支出数57092.88元相比增加795.23元。三公经费超过年初预算部分是因为公车运行费预算资金不足以满足公车加油、维护维修、车辆保险等正常使用。

3、关于机关运行经费支出

2015年本单位机关运行经费支出180313.94元，比2014年减少50632.01元。主要原因是：单位日常公用经费减少，节俭开支。

4、关于国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车是固定资产系统中多登记了3辆车，实际已经不存在。

附件：沧州市军队饮食供应站2015年度部门决算报表.xls

5、绩效预算信息

本年度按照年初预算绩效目标，进行军供站的建设和管理，重点建设军供保障楼，确保完成各项军供保障任务。开展情况良好，基本完成绩效目标。

6、政府采购预算执行情况

本年度未进行政府采购预算。

7、国有资产信息

截至2015年12月31日，我单位固定资产年末数2520685.20元。其中本单位房屋建筑物共价值1299194.50元。本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车是固定资产系统中多登记了3辆车，实际已经不存在。

8、部门国有资本经营预算财政拨款支出情况

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls