沧州市社会福利院概况

一、部门职责

沧州市社会福利院是我市市级唯一的社会福利部门，承担着对全市无家可归、无依无靠、无生活来源的孤老、残幼、弃婴、精神病人的集中收养和照顾。对收养人员实行分类救助的方式：老人以养为主；健全儿童养教并重；残缺、呆傻儿童养、治、教相结合；精神病人养治结合。为了给收养人员创造一个舒适的生活环境，在上级领导和有关部门的关怀下，我院加强职业道德教育，树立爱岗敬业精神，为收养人员提供全方位服务。

主要任务：在各级领导的关怀下，在社会各界的大力支持下，社会福利院以科学发展观为指导思想，积极加大投入力度，不断改善保障设施，提高管理水平，以家庭化、亲情化的管理服务模式，全面关注孤残儿童的情感满足和心理需求，精心教育，科学养护，积极治疗，让孤残儿童幸福成长。

目标规划：福利院坚持“一切为了孩子”的服务宗旨，以“争创一流业绩，建设文明和谐福利院”为目标，内强素质，外树形象，不断提升服务质量和保障水平，把党和政府的亲切关怀及社会各界的温暖洒向弱势孤残人员，为孤残人员创造更好的明天。

沧州市社会福利院2015年决算情况说明

一、关于预算执行情况说明

核定本部门2015年度上年结转和结余509.55万元，本年收入828.04万元，本年支出735.96万元，年末结转和结余601.64万元。与2014年相比，本年收入增加118.37万元，本年支出增加230.67万元。

增加的主要原因是：儿童福利院配套设施建设。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2015年“三公”经费支出合计19900元，其中公务用车运行维护费19000元，公务接待费900元。与年初预算相比，支出合计减少6300元，其中公务用车运行维护费减少5000元，公务接待费减少1300元；与2014年相比，支出合计减少43339.13元，其中公务用车运行维护费减少43410.13元，公务接待费增加71元。

   减少主要原因：自2004年以来民政部启动“明天计划”、“微笑列车”为孤残儿童免费手术治疗，多次接送孤残儿童到省儿童医院进行康复治疗；另外由各级政府投资建设的儿童福利院正在建设中，所以2014年车辆运行维护费较多。

三、关于国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

附件：沧州市社会福利院2015年度部门决算报表.xls

四、绩效预算信息

沧州市社会福利院是我市市级唯一的社会福利部门，负责市区“三无”人员的收养和照顾，是全额拨款的事业单位，没有国有资产经营。

依据年初预算，本单位严格执行预算有关规定，不随意调整和改变资金用途，资金的使用按绩效标准执行，使收养人员吃、住、医疗有了充足的保障。

五、政府采购预算执行情况

在采购货物、工程都是依据年初采购预算编制进行，严格程序，按合同要求支付资金。

六、国有资产情况

福利院2015年末国有资产为209万元，其中包括房屋139万，汽车一辆15万元，其他（家具、电器等）55万元。比年出增加了16万元 ，为收养人员增添了空调、电视、家具等。

七、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls