沧州市烈士陵园管理中心2015年决算公开报告

一、单位概况

沧州市烈士陵园管理中心始建于1958年，是为纪念青沧战役—解放沧州而牺牲的革命烈士所建，是省市两级“国防教育基地”和“爱国主义教育基地”。

（一）主要职责：

1、搜集整理有关革命烈士的文字材料、遗物、遗照等，撰写各类纪念文章和烈士传记，用多种形式弘扬革命先烈的丰功伟绩。

2、经常保持烈士纪念建筑物区域环境整洁、美化，做好绿化、美化工作。

3、对所属的烈士纪念建筑物要定期维修，并根据需要建造新的纪念设施。

4、接收、存放、保管烈士骨灰，按规定办理手续。

5、接待谒陵群众和烈士直系亲属，为前来瞻仰、学习的社会成员提供良好的服务。

（二）沧州市烈士陵园管理中心是全额拨款事业单位，人员编制13人，截至2015年12月31日共有在职人员8人、退休人员11人。

二、2015年度决算报表

附件：沧州市烈士陵园管理中心2015年度部门决算报表.xls

三、2015年决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明：

2015年全年决算收入349.06万元，年初结转和结余169.67万元，支出417.25万元，年末结转和结余101.49万元，与2014年决算收入347.51万元，支出474.81万元相比收入增加1.55万元、支出减少57.56万元；决算支出与年初预算支出数385.25万元相比增加32万元，主要原因为人员经费增加。

（二）收入决算情况说明：

2015年财政拨款收入349.06万元，其中一般公共财政拨款收入219.06万元、政府性基金预算财政拨款收入130万元。

（三）支出决算情况说明：

2015年总支出417.25万元，其中基本支出225.83万元、项目支出191.41万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2015年财政拨款收入349.06万元，其中一般公共财政拨款收入219.06万元、政府性基金预算财政拨款收入130万元；总支出417.25万元，其中人员经费支出143.7万元、日常公用经费支出82.13万元、行政事业类项目支出191.42万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：2015年年初“三公”经费预算数为2.58万元，其中公务用车运行维护费2.4万元、公务接待费0.18万元，年末决算数为1.03万元，其中公务用车运行维护费0.85万元、公务接待费0.18万元，较2014年2.24万元相比减少1.21万元，其中公务接待减少0.11万元、公务用车运行维护费减少1.1万元；公务接待四次，共接待人次33人；一般公务用车保有量1辆。

（六）国有资产占用情况：

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

（七）绩效预算信息：

2015年财政拨款主要用于完成日常工作任务和保障项目运转，我单位对2015年基本支出和项目支出在内的所有财政资金使用情况进行了评价，按照绩效评价要求进行了自评，自评得分95分，其中预算编制30分、预算执行30分、支出绩效35分。评价结论为预算编制合理、预算信息公开符合要求、预算执行进度良好、财务制度健全、会计核算总体规范准确，项目管理较规范，项目支出做到了专款专用，在实施过程中严格执行有关规定履行了政府采购手续，基本达到了既定绩效目标。存在的问题是陵园西院绿化及院内绿化维修工程项目由于到年末未完成竣工决算财政审核，造成资金未拨付到位，我单位已对此问题进行了整改。

（八）政府采购预算执行情况：

2015年陵园进行了大型修缮及绿化工程总计158.8万元，均已履行政府采购手续。

（九）国有资产情况：

2015年末，国有资产总额274.91万元，其中固定资产总额173.43万元，固定资产中包括已确权土地面积48926平方米、已确权房屋建筑面积1734.44平方米、房屋及建筑物金额为103.62万元；实有车辆1辆，为一般公务用车；专用设备5套，价值为44.43万元；通用设备22.69万元；文物和陈列品1.7万元；家具等0.99万元，2015年当年无新增固定资产。

（十）部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表：

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls