沧州市救助管理站决算解释说明

一、部门基本情况

我站承担着对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。我站属于独立核算的参公事业单位。

二、预算执行情况分析

2015年年初预算收入为302.36万元，2015年实际财政收入为453.31万元，2015年财政支出为570.29万元。预算数和实际收入数值的差别在于2015年调整工资以及预算收入中不包括中央和省级资金。

2015年决算收入为453.31万元，2014年决算收入为820.44万元，比上年减少44.75%，主要原因2015年底上交以前年度结余资金，有些建设项目即将完工。

2015年决算支出为570.29万元，2014年决算支出为513.17万元。比上年增加11.13%，主要原因是业务水平的提高，使得资金利用率提高。

三公经费年初预算数为4.8万元，实际支出数为4.8万元。

机关运行经费为47.75万元，比2014年增加了60%，主要原因在于2015年我们业务水平的提高。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。

附件：沧州市救助管理站2015年度部门决算报表.xls

国有资本经营预算支出：我单位是全额财政拨款的参公事业单位，没有国有资本经营预算支出。因此部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有数据。

固定资产情况：2015年年末固定资产总值为982,939.64元，其中土地房屋及构筑物267,559.90元；通用设备680,569元，家具类34,810.74元。2015年新增固定资产总值37899元。

绩效预算评价：本年度按照年初预算绩效目标，进行流浪乞讨人员救助工作，确保流浪人员得到更好的救助，开展情况良好，基本完成绩效目标。

政府采购预算执行情况：部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls