2021年度单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

沧州市民族中学

二〇二二年九月

 

 

目    录

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2021年度单位决算报表

第三部分   2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分  单位概况

 

 

一、单位职责

沧州市民族中学的主要职责是，全面贯彻党的教育方针政策法令，认真执行上级党委和教育行政单位的指示决定，坚持依法治校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力加强教师队伍建设，规范严格学校各项管理，根据《事业单位登记管理暂行条例》对普通中学的宗旨和业务范围的规定，实行初中义务教育，促进基础教育的发展，完成初中学历教育。实行高中学历教育，促进基础教育的发展，完成高中学历教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

                                                                                            

注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

 

 

本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

 

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

 

本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分 2021年度单位决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）2777.42万元。与2020年度决算相比，收支各减少185.37万元，减少6.26%，主要原因是人员减少，人员工资经费减少，日常公用经费减少。

 

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2777.42万元，其中：财政拨款收入2777.42万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计2777.42万元，其中：基本支出2528.22万元，占91.1%；项目支出249.2万元，占8.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入2777.42万元,比2020年度减少185.37万元，降低6.26%，主要是主要是退休3人，人员减少，人员工资经费减少；本年支出2777.42万元，减少185.37万元，降低6.26%，主要是主要是人员减少，人员工资经费减少，因疫情防控日常公用经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入2777.42万元，比上年减少185.37万元；主要是人员减少，人员工资经费减少；本年支出2777.42万元，比上年减少185.37万元，降低）6.26%，主要是xx人员减少，人员工资经费减少，因疫情防控日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入2777.42万元，完成年初预算的104.44%,比年初预算增加118.14万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出；本年支出2777.42万元，完成年初预算的104.44%,比年初预算增加118.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算104.44%，比年初预算增加118.14万元，主要是项目增加；支出完成年初预算104.44%，比年初预算增加118.14万元，主要是项目增加249.2万元，人员经费减少55.57万元，日常公用经费减少75.5万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出2777.42万元，主要用于以下方面教育（类）支出2766.7万元，占99.61%，主要用于普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出10.72万元，占0.39%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2528.21万元，其中：

人员经费 2370.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 158.07万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,未产生因公务招待费支出，与年初预算持平，与2020年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出0万元，增长0%,未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平，与2020年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,未发生因公出国（境）经费支出。与年初预算持平，与2020年度决算持平。

其中：公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

 

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，公车运行维护费支出无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.98万元，降低100%,公车运行维护费支出无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

 

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的17.25%。

高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中助学金项目绩效自评得分98分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻国家扶贫政策；二是照顾学生实际需求并解决学生一定的实际困难。发现的主要问题及原因：一是项目运行过程需进一步完善运行管理机制；二是业务管理方面，资料归档工作完成情况一般，对项目实施过程、通报情况的机制有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，加强专业培训力度，安排相关人员专门负责项目运行管理；二是建立健全项目绩效管理制度，通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。

 

 

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映助学金项目绩效自评结果。

助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，助学金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，扶贫资金全部发放，贫困学生做到应助尽助。在项目实施过程中未发现问题。

 

附项目支出绩效自评表

市级单位预算项目绩效自评表
（ 2021年度）
填报单位：沧州市民族中学						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	高中助学金		实施单位	沧州市民族中学
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43	到位数：	43	执行数：	43	100%
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进一步完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题；依据国家助学金政策要求，结合我校制定的助学金实施方案，已及时准确委托工商银行拨入学生银行卡			贫困家庭学生得到资助			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资助困难学生数		215人	100%	12
		质量指标	贫困学生资助率		100%	100%	13
		时效指标	及时发放率		上级要求发放	100%	12
		成本指标	贫困学生资助标准		2000元/生元	100%	12
	效益指标（30）	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		26人	100%	9.5
			家庭经济困难学生资助比例		215人	100%	9.5
		生态效益指标
		可持续影响指标	贫困家庭学生都顺利完成高中学业并升入高校继续学习		100%	215	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度		98%	98%	5
			学生满意度		98%	98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100%	10
	总分						98
五、 存在问题及整改措施	此项资金支出及时，专款专用，不存在其他问题。
填报人：	郭静丽					联系电话：2136031

 

 

 

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位2021年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额82.02万元，从采购类型来看，政府采购货物支出82.02 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金82.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额82.02万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，与上年持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，财决批复06表一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表数据合计项与分项之和存在小数点后差额0.01万元，特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第四部分 相关名词解释

 

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类