2021年度单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

沧州市教育考试院

二〇二二年九月

 

 

目    录

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2021年度单位决算报表

第三部分   2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分  单位概况

 

 

一、单位职责

沧州市教育考试院是隶属于沧州市教育局的副处级全额事业单位，负责全市的高考、中考、自考、成考、研考、社会考试及相应的招生录取工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共  个，具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。                                                                     

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。   

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）480.07万元。与2020年度决算相比，收支各减少166.99万元，下降25.81%，主要原因是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计480.07万元，其中：财政拨款收入480.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计480.07万元，其中：基本支出63.47万元，占13.22%；项目支出416.6万元，占86.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入480.07万元,比2020年度减少166.99万元，降低25.81%，主要是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放；本年支出480.07万元，减少166.99万元，降低25.81%，主要是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放。

具体情况如下：

1.          一般公共预算财政拨款本年收入480.07万元，比上年减少166.99万元；主要是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放；本年支出480.07万元，比上年减少166.99万元，降低25.81%，主要是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入480.07万元，完成年初预算的50.29%,比年初预算减少474.54万元，决算数小于预算数主要原因是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放；本年支出480.07万元，完成年初预算的50.29%,比年初预算减少474.54万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算50.29%，比年初预算减少474.54万元，主要是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放；支出完成年初预算50.29%，比年初预算减少474.54万元，主要是有部分考试的省拨考务费到位滞后，影响了我们相应考试考务费的及时发放。

2政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出480.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出480.07万元，占100%，主要用于各类考试考务工作经费支出；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出63.48万元，其中：

人员经费 16.61万元，主要包括其他工资福利支出；

公用经费46.87万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与年初预算持平；与2020年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%,与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生'公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆，未发生'公务用车运行维护费’经费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金416.597092万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“沧州市教育考试院-各类考试考务工作经费（非税收入）”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出416.597092万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，通过对四个项目绩效自评效果和年初绩效目标设定质量情况对比，这些项目绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标的设定与我单位实际情况相结合，能够全面完整、科学合理，反映出这些项目的必要性，改善了组考条件，提升了各类教育考试的成果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 各类考试考务工作经费项目及 中考考试专项经费 项目等4个项目绩效自评结果。

（1）各类考试考务工作经费（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各类考试考务工作经费（非税收入）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为362.261万元，完成预算的60.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标的设定与我单位实际情况相结合，能够全面完整、科学合理，反映出该项目的必要性，改善了组考条件，提升了各类教育考试的成果。

（2）中考考试专项经费（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中考考试专项经费（非税收入）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标的设定与我单位实际情况相结合，能够全面完整、科学合理，反映出该项目的必要性，改善了组考条件，提升了各类教育考试的成果。

（3）培训、考务、录取工作经费（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训、考务、录取工作经费（非税收入）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为22.08545万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标的设定与我单位实际情况相结合，能够全面完整、科学合理，反映出该项目的必要性，改善了组考条件，提升了各类教育考试的成果。

（4）标准化考点建设维护费（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，标准化考点建设维护费（非税收入）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为23.250642万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标的设定与我单位实际情况相结合，能够全面完整、科学合理，反映出该项目的必要性，改善了组考条件，提升了各类教育考试的成果。

附项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

2021年度市级预算项目绩效自评表
填报单位：	沧州市教育考试院								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	沧州市教育考试院-各类考试考务工作经费（非税收入）		是否为专项资金		是	实施(主管）单位	沧州市教育考试院
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	600		到位数	326.261		执行数	326.261		60.38%
	其中：财政资金	600		其中：财政资金	326.261		其中：财政资金	326.261
	其他			其他			其他
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1、利用收取的各类考试报名费及时足额的发放考试考务费。2、保证各类教育招生考试工作的顺利圆满完成。				1、利用收取的各类考试报名费及时足额的发放考试考务费。2、保证各类教育招生考试工作的顺利圆满完成。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）
	产出指标 （50）	数量指标	指标1：保障全年各类教育考试顺利进行	10	≥	99	百分比	100	完成	8
			指标2
			…
		质量指标	指标1：各类教育招生考试工作的顺利圆满完成	15	≥	99	百分比	100	完成	15
			指标2
			…
		时效指标	指标1：完成率	15	≥	99	百分比	100	完成	15
			指标2
			…
		成本指标	指标1：监考老师监考费发放标准	10	≤	60	元/每场/每人	60	完成	8
			指标2
			…
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标1
			指标2
			…
		社会效益指标	指标1：各类教育招生考试工作的顺利圆满完成，提高国家教育考试的公信力	30	≥	99	百分比	100	完成	29
			指标2
			…
		生态效益指标	指标1
			指标2
			…
		可持续影响指标	指标1
			指标2
			…
	满意度指标 （10）	满意度指标	指标1：群众满意度	10	≥	99	百分比	99	完成	9
			指标2
			…
	预算执行率 （10）	预算执行率	指标1：实际执行数	10	≥	100	百分比	60.38	完成	6
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有部分考试的省拨考务费到位滞后，这就会影响我们相应考试考务费的及时发放.今后应及时跟省考试院沟通，以免延误考务费发放并尽量争取更精密的测算下年各类考试安排情况，以保证预算执行率更加准确。
填报人：	提寿锋						联系电话：	0317-3170757
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。       2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。       3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。       4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。   2021年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 沧州市教育考试院 金额单位：万元 一、基本情况 项目名称 沧州市教育考试院-中考考试专项经费（非税收入） 是否为专项资金 是 实施(主管）单位 沧州市教育考试院 二、预算执行情况 预算安排情况 （调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度 预算数 45 到位数 45 执行数 45 100% 其中：财政资金 45 其中：财政资金 45 其中：财政资金 45 其他 　 其他 　 其他 　 三、目标完成情况 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 将中考试卷费及备用试卷费按4.7元/套及时足额的上缴省普通中等教育考试服务中心，保证中考试卷按时印制，为中考工作提供有力保障，保证中考工作顺利完成。 将中考试卷费及备用试卷费按4.7元/套及时足额的上缴了省普通中等教育考试服务中心，保证了中考试卷的按时印制，为中考工作提供了有力保障，保证了中考工作的顺利完成。 100% 四、年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 单项指标 完成情况 自评得分 符号 值 单位 （文字描述） 产出指标 （50） 数量指标 指标1：中考人数 10 ≥ 99 百分比 100 完成 10 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 质量指标 指标1：保证中考试卷按时印制，为中考工作提供 有力保障，保证中考工作顺利完成。 15 ≥ 99 百分比 100 完成 15 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 时效指标 指标1：完成率，当年中考任务完成情况 15 ≥ 99 百分比 100 完成 15 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 成本指标 指标1：试卷收费标准 10 ﹦ 4.7 元/每套 4.7 完成 10 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 效益指标 （30） 经济效益指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 社会效益指标 指标1：中考工作圆满完成 30 ≥ 99 百分比 100 完成 29 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 生态效益指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 可持续影响指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 满意度指标 （10） 满意度指标 指标1：群众满意度 10 ≥ 99 百分比 99 完成 9 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 预算执行率 （10） 预算执行率 指标1：实际执行数 10 ≥ 100 百分比 100 完成 10 自评总分 98 五、存在问题、原因及下一步整改措施 由于中考报名人数每年都有变化，今后应尽量争取更精密的测算下年中考安排情况，以保证预算执行率更加准确。 填报人： 提寿锋 联系电话： 0317-3170757 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。       2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。       3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。       4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。     2021年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 沧州市教育考试院 金额单位：万元 一、基本情况 项目名称 沧州市教育考试院-培训、考务、录取工作经费（非税收入） 是否为专项资金 是 实施(主管）单位 沧州市教育考试院 二、预算执行情况 预算安排情况 （调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度 预算数 35 到位数 22.08545 执行数 22.08545 63.1% 其中：财政资金 35 其中：财政资金 22.08545 其中：财政资金 22.08545 其他 　 其他 　 其他 　 三、目标完成情况 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 按时、高效的组织考务培训会议、及时结算各类教育考试中产生的差旅费及印刷费。为做好考务培训、录取工作做好保障，保证全年考试顺利进行。 按时、高效的组织了考务培训会议、及时结算了各类教育考试中产生的差旅费及印刷费。为做好考务培训、录取工作做好了保障，保证了全年考试顺利进行。 100% 四、年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 单项指标 完成情况 自评得分 符号 值 单位 （文字描述） 产出指标 （50） 数量指标 指标1：保证全年20余次考务培训会议及6次录取工作会议 10 ≥ 26 次 100 完成 8 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 质量指标 指标1：做好全年培训会议、录取会议工作 15 ≥ 99 百分比 100 完成 15 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 时效指标 指标1：全年组考完成情况 15 ≤ 12 月份 100 完成 15 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 成本指标 指标1：全年培训、录取会议投入情况 10 ﹦ 35 万元 22 完成 8 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 效益指标 （30） 经济效益指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 社会效益指标 指标1：及时培训，保证各类教育考试的的公平、公正 30 ≥ 99 百分比 100 完成 29 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 生态效益指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 可持续影响指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 满意度指标 （10） 满意度指标 指标1：群众满意度 10 ≥ 99 百分比 99 完成 9 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 预算执行率 （10） 预算执行率 指标1：实际执行数 10 ≥ 100 百分比 60.38 完成 6 自评总分 90 五、存在问题、原因及下一步整改措施 由于省拨资金未到位，以致影响了资金支出时效性，拉低了预算执行率，今后应及时跟省考试院沟通，以保证预算执行率更加准确。 填报人： 提寿锋 联系电话： 0317-3170757 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。       2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。       3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。       4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。     2021年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 沧州市教育考试院 金额单位：万元 一、基本情况 项目名称 沧州市教育考试院-标准化考点建设维护费（非税收入） 是否为专项资金 是 实施(主管）单位 沧州市教育考试院 二、预算执行情况 预算安排情况 （调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度 预算数 25 到位数 23.250642 执行数 23.250642 93% 其中：财政资金 25 其中：财政资金 23.250642 其中：财政资金 23.250642 其他 　 其他 　 其他 　 三、目标完成情况 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 按时维护已建成的标准化考点，保证各类国家教育考试顺利进行 按时维护了已建成的标准化考点，保证了各类国家教育考试顺利进行 100% 四、年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 单项指标 完成情况 自评得分 符号 值 单位 （文字描述） 产出指标 （50） 数量指标 指标1：维护标准化考点的覆盖率 10 ＝ 100 百分比 100 完成 9 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 质量指标 指标1：保证已建成的标准化考点正常运行 15 ≥ 99 百分比 100 完成 15 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 时效指标 指标1：全年组织的各类考试的完成率 15 ＝ 100 百分比 100 完成 15 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 成本指标 指标1：标准化考点建设投入标准 10 ≤ 6000 元/场 6000 完成 9 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 效益指标 （30） 经济效益指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 社会效益指标 指标1：通过维护，保证考试圆满完成 30 ≥ 99 百分比 100 完成 29 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 生态效益指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 可持续影响指标 指标1 　 　 　 　 　 　 　 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 满意度指标 （10） 满意度指标 指标1：群众满意度 10 ≥ 99 百分比 99 完成 9 指标2 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 预算执行率 （10） 预算执行率 指标1：实际执行数 10 ≥ 100 百分比 93 完成 9 自评总分 95 五、存在问题、原因及下一步整改措施 今后应加大对各标准化考点维护的摸排力度，以保证预算执行率更加准确。 填报人： 提寿锋 联系电话： 0317-3170757 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。       2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。       3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。       4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。