2021年度部门决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

沧州市特殊教育学校

二〇二二年九月

 

目    录

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算报表

第三部分   2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 第一部分  部门概况

 

 

一、部门职责

对适龄残疾儿童少年实施义务教育，承担听力残疾、视力残疾、智力残疾儿童少年九年义务教育和相关康复训练工作。

 

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                                        

注：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）981.35万元。与2020年度决算相比，收支各增加2.55万元，增长0.26%，主要原因是：1.人员结构变动经费收支增加；2.日常公用经费收支增加。

 

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计981.35万元，其中：财政拨款收入981.35万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计981.35万元，其中：基本支出981.35万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入981.35万元,比2020年度增加2.55万元，增长0.26%，主要是1.人员结构变动经费收入增加；2.日常公用经费收入增加；本年支出981.35万元，增加2.55万元，增长0.26%，主要是1.人员结构变动经费增加支出；2.日常公用经费增加支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入981.35万元，比上年增加2.55万元；主要是1.人员结构变动经费收入增加；2.日常公用经费收入增加；本年支出981.35万元，比上年增加2.55万元，增长0.26%，主要是1.人员结构变动经费增加支出；2.日常公用经费增加支出。

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平无增减变动，主要原因是本年度无此项收入；本年支出0万元，与上年持平无增减变动，主要是本年度无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平无增减变动，主要原因是本年度无此项收入；本年支出0万元，与上年持平无增减变动，主要是本年度无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入981.35万元，完成年初预算的116.91%,比年初预算增加141.95万元，决算数大于预算数主要原因是1.人员结构变动经费收入增加；2.日常公用经费收入增加；本年支出981.35万元，完成年初预算的116.91%,比年初预算增加141.95万元，决算数大于预算数主要原因是主要是1.人员结构变动经费增加支出；2.日常公用经费增加支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算116.91%，比年初预算增加141.95万元，主要是1.人员结构变动经费收入增加；2.日常公用经费收入增加；支出完成年初预算116.91%，比年初预算增加141.95万元，主要是1.人员结构变动经费增加支出；2.日常公用经费增加支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平无增减变动，主要是本年度无此项收入；支出完成年初预算0%，与年初预算持平无增减变动，主要是本年度无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平无增减变动，主要是本年度无此项收入；支出完成年初预算0%，与年初预算持平无增减变动，主要是本年度无此项支出。

 

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出981.35万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出981.35万元，占100.00%，主要用于教育支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出981.35万元，其中：

人员经费 680.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费301.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.68万元，支出决算为1.38万元，完成预算的24.30%,较预算减少4.30万元，降低75.70%，主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出；较2020年度决算减少0.80万元，降低36.70%，主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平无增减变动，主要是本年度无此项支出；与上年持平无增减变动,主要是本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.20万元，支出决算1.38万元，完成预算的62.73%。较预算减少0.82万元，降低37.27%,主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出；较上年减少0.80万元，降低36.70%,主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平无增减变动,主要是本年度无此项支出；与上年持平无增减变动,主要是本年度无此项支出。

公务用车运行维护费支出1.38万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.82万元，降低37.27%,主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出；较上年减少0.80万元，降低36.70%，主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为3.48万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3.48万元，降低100.00%,主要是本年度未发生此项支出；与上年度持平无增减变动,主要是本年度未发生此项支出。

 

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度未发生项目支出，无预算绩效情况说明。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度未发生项目支出，无部门决算预算绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年度未发生项目支出，无部门预算绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额56.71万元，从采购类型来看，政府采购货物支出56.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金56.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额56.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平无增减变动，主要是本年度未发生公车增减情况。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平无增减变动，主要是本年度未购入设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平无增减变动，主要是本年度未购入设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款（公开09表）按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 相关名词解释

 

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类