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索引号：
2024/00006026
主题分类：
水利、水务
发布机构：
沧州市水务局
发文日期：
2024-03-05
名称：
沧州市水务局2024年部门预算信息公开
主题词：
文号：

沧州市水务局2024年部门预算信息公开

部门预算收支总表

332沧州市水务局		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6422.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	6495.68
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	6422.84	本年支出合计	6495.68
33	上年结转结余	72.84	年终结转结余
34	收入总计	6495.68	支出总计	6495.68

部门预算收入总表

332沧州市水务局					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6495.68	6422.84	6422.84							72.84
2	213	农林水支出	6495.68	6422.84	6422.84							72.84
3	21303	水利	6495.68	6422.84	6422.84							72.84
4	2130301	行政运行	2542.01	2542.01	2542.01
5	2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	10.00
6	2130305	水利工程建设	650.00	650.00	650.00
7	2130306	水利工程运行与维护	1119.21	1119.21	1119.21
8	2130311	水资源节约管理与保护	29.00	29.00	29.00
9	2130312	水质监测	3.00	3.00	3.00
10	2130314	防汛	45.00	45.00	45.00
11	2130316	农村水利	13.00	13.00	13.00
12	2130399	其他水利支出	2084.46	2011.62	2011.62							72.84

部门预算支出总表

332沧州市水务局			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6495.68	3724.48	2771.20
2	213	农林水支出	6495.68	3724.48	2771.20
3	21303	水利	6495.68	3724.48	2771.20
4	2130301	行政运行	2542.01	2542.01
5	2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
6	2130305	水利工程建设	650.00		650.00
7	2130306	水利工程运行与维护	1119.21	944.21	175.00
8	2130311	水资源节约管理与保护	29.00		29.00
9	2130312	水质监测	3.00		3.00
10	2130314	防汛	45.00		45.00
11	2130316	农村水利	13.00		13.00
12	2130399	其他水利支出	2084.46	238.26	1846.20

部门预算财政拨款收支总表

332沧州市水务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6422.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	6495.68	6495.68
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	6422.84	本年支出合计	6495.68	6495.68
33	年初财政拨款结转和结余	72.84	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	72.84
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	6495.68	支出总计	6495.68	6495.68

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332沧州市水务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6495.68	3724.48	2771.20
2	213	农林水支出	6495.68	3724.48	2771.20
3	21303	水利	6495.68	3724.48	2771.20
4	2130301	行政运行	2542.01	2542.01
5	2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
6	2130305	水利工程建设	650.00		650.00
7	2130306	水利工程运行与维护	1119.21	944.21	175.00
8	2130311	水资源节约管理与保护	29.00		29.00
9	2130312	水质监测	3.00		3.00
10	2130314	防汛	45.00		45.00
11	2130316	农村水利	13.00		13.00
12	2130399	其他水利支出	2084.46	238.26	1846.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332沧州市水务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3724.48	3296.91	427.57
2	301	工资福利支出	2644.50	2644.50
3	30101	基本工资	726.98	726.98
4	30102	津贴补贴	306.23	306.23
5	30103	奖金	201.48	201.48
6	30107	绩效工资	649.89	649.89
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.83	255.83
8	30110	职工基本医疗保险缴费	93.74	93.74
9	30111	公务员医疗补助缴费	128.45	128.45
10	30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23
11	30113	住房公积金	212.30	212.30
12	30199	其他工资福利支出	60.37	60.37
13	302	商品和服务支出	424.65		424.65
14	30201	办公费	16.16		16.16
15	30202	印刷费	3.05		3.05
16	30205	水费	3.83		3.83
17	30206	电费	8.67		8.67
18	30207	邮电费	33.93		33.93
19	30208	取暖费	18.30		18.30
20	30209	物业管理费	28.10		28.10
21	30211	差旅费	16.16		16.16
22	30213	维修(护)费	14.60		14.60
23	30215	会议费	6.87		6.87
24	30216	培训费	10.33		10.33
25	30217	公务接待费	2.61		2.61
26	30227	委托业务费	9.00		9.00
27	30228	工会经费	14.09		14.09
28	30229	福利费	16.10		16.10
29	30231	公务用车运行维护费	22.88		22.88
30	30239	其他交通费用	36.72		36.72
31	30299	其他商品和服务支出	163.25		163.25
32	303	对个人和家庭的补助	652.41	652.41
33	30301	离休费	71.94	71.94
34	30302	退休费	544.46	544.46
35	30304	抚恤金	27.86	27.86
36	30309	奖励金	1.30	1.30
37	30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	6.85
38	310	资本性支出	2.92		2.92
39	31002	办公设备购置	2.92		2.92

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332沧州市水务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332沧州市水务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332沧州市水务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.49	25.49
2	“三公”经费小计	25.49	25.49
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	22.88	22.88
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	22.88	22.88
9	三、公务接待费	2.61	2.61

第一部分沧州市水务局2024年部门预算信息公开情况说明

沧州市水务局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市水务局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及跨县（市、区）调水工程的水资源调度。对实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度进行监督管理，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作的监督管理。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县（市、区）配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责沧州市河湖长制办公室工作职责。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、市级河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、市级河湖长对各县（市、区）、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市水务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
沧州市水政监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市南运河城区管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市水利科学研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市肖家楼水利设施管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6495.68万元，其中：一般公共预算收入6422.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余72.84万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6495.68万元，其中基本支出3724.48万元，包括人员经费3296.91万元和日常公用经费427.57万元；项目支出2771.20万元，主要为上年结转项目2023年省级水利发展资金15.64万元、2023年中央水利发展资金57.2万元；沧州市地表水优化配置工程650万元、关于提前下达2024年度省级水利发展资金275.66万元、关于提前下达2024年中央水利发展资金1386万元，南运河主城区段环境卫生综合治理150万元、关于提前下达2024年省级地下水综合治理专项经费39万元、其他水利事务支出197.7万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6495.68万元，较2023年预算增加1298.92万元，其中：基本支出增加64.42万元，主要为人员经费增加86.63万元、日常公用经费减少22.21万元。项目支出增加1234.50万元，主要为增加项目：沧州市地表水优化配置工程650万元、关于提前下达2024年度省级水利发展资金275.66万元、关于提前下达2024年中央水利发展资金1386万元、关于提前下达2024年省级地下水综合治理专项经费39万元、其他水利事务支出27.7万元，减少项目2023年省级水利发展资金222.36万元、2023年中央水利发展资金378.8万元、南运河主城区段环境卫生综合治理200万元、水旱灾害防御资金5万元、市级河湖长制工作经费5万元，国家节水型城市复审50万元、地下水超采综合治理水利项目专项经费50万元、沧州市灌溉实验站运行试验费项目50万元、其他水利事务支出22.5万元、上年度结转160.2万元.

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排427.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费22.88万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费22.88万元)；公务接待费2.61万元。与2023年相比减少0.06万元，减少的主要原因是：公务接待费减少0.06万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局深入学习贯彻党的二十大精神和省委十届三次全会、市委十届六次全会精神，认真落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，逐步打造中国式现代化沧州水利美好场景，为建设沿海经济强市提供更加充分的水安全保障。

一、持续巩固拓展地下水超采综合治理成果。一是坚持开源节流。用足用好引江水，积极增加引黄水，相机引蓄上游水库水和雨洪水，切实保障城乡供水安全，增加地表灌溉水源。以迎接国家节水型城市的省级复审和孟村县节水型社会达标建设为牵引，进一步推进全社会节水。二是坚持改革创新。开展农灌机井计量体系建管长效机制探索试点项目，开展海水入侵调查与监测项目，实施农业“以电折水”典型监测站点建设项目，在全市开展地下水智能化管控能力建设，为深化地下水超采综合治理提供机制和技术支撑。三是坚持水源置换。在巩固好已建成项目成果的基础上，在8个县（市）实施一批农业灌溉水源置换项目，将农田的灌溉水源由地下水置换为地表水。四是坚持统筹协调。加强与农业农村部门沟通协调，推动实施高效节水灌溉项目。

二、持续加强河湖治理保护。一是深入落实河湖长制。根据市领导变化情况，调整市级河湖长设置，组织举办河湖长培训专班，定期印发河湖长巡河履职通报，提升河湖长履职意识和履职能力。开展常态化明查暗访、联合执法检查等工作，定期召开部门联席会议，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，坚决遏增量、清存量，形成齐抓共管的河湖治理保护合力。二是深入推进幸福河湖建设。认真落实省级总河湖长令工作要求，围绕打造“河安湖晏、水清鱼跃、岸绿景美、宜居宜业”的幸福河湖，年内以市域为单元，建成至少1条典型示范幸福河湖；以县域为单元，建成至少3条幸福河湖。三是深入抓好河湖补水。以南运河、滹沱河、南大港湿地等主要河湖为重点，统筹引江、引黄、本地水，实施河湖生态补水，改善河湖生态环境。

三、持续实施项目带动战略。坚持项目为王，突出重点，多渠道筹集资金，加快水利基础设施建设。一是突出水系连通。举全系统之力，加快“万塘千渠百河”水系连通工程建设，确保按期完成。二是突出民生实事。改造农用生产桥50座，维修养护农村饮水工程573处，扎扎实实为民办实事。三是突出防洪保安。实施吴桥龙王河（西宋门～朱庄枢纽段）、任文干渠（任丘市段）和泊头市黑龙港河上段3个中小河流治理项目前期工作，开工建设献县泛区安全建设项目，提升我市防洪排沥能力。

（二）分项绩效目标

一、按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

1、加快补齐农村人饮安全短板，让农村群众喝上“安全水、放心水”，不断提高人民群众生活水平。

2、通过对水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实开展监督检查，确保“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调的落实。组织指导水利工程质量和安全监督，确保水利建设项目质量与安全。指导水利行业安全生产工作，确保水利行业不发生较大生产安全事故，建立水利行业“双控机制”，强化安全生产监管责任，压实企事业单位主体责任。

二、组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作。

1、开展水资源配置研究，进一步明确我市水资源分布状况，根据实际情况合理配置各地、和行业水资源。

2、落实国家节水行动，开展节水型社会建设，大力开展节水宣传，使节水观念深入人心。

3、推进落实《沧州市节水行动实施计划》，确保明确的各项任务目标按时间节点完成。

4、通过强水资源监控能力，有力保障和促进全市地下水压采工作的切实落地，为水资源税改革顺利施行提供保障。

5、收集、整理不同行业用水量、不同水源供水量、年度降雨量等数据，分析地表地下水环境质量为提高水资源管理、水资源保护能力提供科学依据。

6、保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

7、编制市级试点河道岸线保护和利用规划；监督指导开展河道巡查，保护河道。

三、组织指导全市水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。

1、地表、地下量水质监测，水文设施运行，维护及更新，水文信息系统运行。

2、指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全市抗御水旱灾害能力。

3、水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。

四、依法依规履行机关日常管理职责，确保水利管理工作正常运行。

1、编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、市级河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、市级河湖长对各县（市、区）、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。市委、市政府交办的其他事项等行政管理事项。

2、加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

（三）工作保障措施

2024年，全市水利工作将按照市委、市政府部署，深入学习贯彻党的二十大精神和省委十届三次全会、市委十届六次全会精神，认真落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，通过开源节流、新改扩建、巩固提升，改善全市水利基础设施条件，加强水利行业管理，加快构建防洪安全、供水安全、生态安全的现代区域水网，逐步打造中国式现代化沧州水利美好场景，为建设沿海经济强市提供更加充分的水安全保障。

一、强化四项保障。一是强化政治保障。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用好“学习强国”等平台，在常学常新中加强理论武装，在真学真信中坚定理想信念。二是强化组织保障。以党支部建设为核心，严格执行“三会一课”、组织生活等制度，加强培训教育，切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力、创造力。三是强化作风保障。将“严细深实快”作风教育向深入推进，对照要求，结合实际，全面梳理完善检视问题，深入抓好整改落实，打造勇于担当实干的干部队伍。四是强化纪律保障。工作中坚持严于律己，把纪律和规矩挺在前面，严格程序，依法依规办事；强化日常监督检查，开展警示教育、谈心谈话等，切实保持党风廉政这根弦不松懈。

二、完善制度建设。修订完善我局预算绩效管理制度、财务管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

三、加强财务管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，

四、加强预算绩效管理。对上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。并按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

五、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、加强宣传培训调研。强化“走出去、引进来”的意识，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度沧州市农村饮水安全工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00005910001K		项目名称	2024年度沧州市农村饮水安全工作经费
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	完成沧州市农村供水保障工作督导检查工作质量，有效保障农村饮水安全。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.完成沧州市农村供水保障工作督导检查工作质量，有效保障农村饮水安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度饮水安全工作抽查检查督导次数	完成年度饮水安全工作抽查检查督导次数	≥25次	按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求
	质量指标	督导检查工作质量达标率	督导检查工作质量达标率	达到省厅市级核查工作标准	按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求
	时效指标	完成工作时限要求	完成工作时限要求	按照工作要求按期完成市级核查工作	按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	3万元	按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求
效益指标	社会效益指标	提升农村供水工程标准化管理水平，有效保障农村饮水安全。	提升农村供水工程标准化管理水平，有效保障农村饮水安全。	长期推进	按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥95百分比	按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求

2、2024年度沧州市水资源公报绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000054100017		项目名称	2024年度沧州市水资源公报
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	完成2024年度水资源公报
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	80%	100%
绩效目标	1.完成2024年度水资源公报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制2022年沧州市水资源公报数	编制2022年沧州市水资源公报数	1份	公报编制要求
	质量指标	完成水资源公报标准	完成水资源公报标准	通过专家审查	公报编制要求
	时效指标	编制水资源公报时限	编制水资源公报时限	12个月	公报编制要求
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	公报编制要求
效益指标	社会效益指标	为我市水资源利用提供数据支撑	为我市水资源利用提供数据支撑	有效支撑	公报编制要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	公报编制要求

3、2024年度节约用水及法治宣传费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00005510001W		项目名称	2024年度节约用水及法治宣传费
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	完成全年节约用水及法治宣传、水土保持宣传
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.完成全年节约用水及法治宣传、水土保持宣传

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度宣传任务数量	完成年度宣传任务数量	3项	年度宣传工作计划
	质量指标	达到预期宣传效果标准率	达到预期宣传效果标准率	100百分比	年度宣传工作计划
	时效指标	完成宣传任务时限	完成宣传任务时限	年内完成	年度宣传工作计划
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	9万元	年度宣传工作计划
效益指标	社会效益指标	提高节水惜水、水土流失危害及法治宣传的意识	提高节水惜水、水土流失危害及法治宣传的意识	有效推进	年度宣传工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95百分比	年度宣传工作计划

4、2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00005810001X		项目名称	2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	对沧州市灌溉水有效利用系数进行分析评价，分析评估沧州市灌溉用水效率状况，合理评价沧州市农业节水灌溉发展的成效。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.对沧州市灌溉水有效利用系数进行分析评价，分析评估沧州市灌溉用水效率状况，合理评价沧州市农业节水灌溉发展的成效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	典型田块的灌溉水有效利用系数测算率	典型田块的灌溉水有效利用系数测算率	≥95百分比	2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析
	质量指标	测算典型田块灌溉水有效利用系数完成率	测算典型田块灌溉水有效利用系数完成率	≥95百分比	2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析
	时效指标	该项目完成时限	该项目完成时限	按照工作要求按期完成	2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析
效益指标	社会效益指标	分析评估沧州市灌溉用水效率状况	分析评估沧州市灌溉用水效率状况	长期推进	2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95百分比	2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析

5、2024年度输水管理费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00005310001H		项目名称	2024年度输水管理费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	完成全年调水任务
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.完成全年调水任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成引水河道巡查管护次数	完成引水河道巡查管护次数	15每月/次	市级引水计划
	质量指标	确保全年输水安全	确保全年输水安全	≥95百分比	市级引水计划
	时效指标	完成全年引水任务	完成全年引水任务	12个月	市级引水计划
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	市级引水计划
效益指标	社会效益指标	确保外调水合理分配	确保外调水合理分配	有效推进	市级引水计划
满意度指标	服务对象满意度指标	引水县市满意度	引水县市满意度	≥95百分比	市级引水计划

6、2024年度水利发展资金绩效评价工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00005610001J		项目名称	2024年度水利发展资金绩效评价工作经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	完成全市水利发展资金绩效自评及现场复核工作
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.完成全市水利发展资金绩效自评及现场复核工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	形成绩效自评报告数量	形成绩效自评报告数量	1份	自评工作要求
	质量指标	达到省厅评价标准	达到省厅评价标准	100百分比	自评工作要求
	时效指标	完成上报时效	完成上报时效	2个月	自评工作要求
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	自评工作要求
效益指标	社会效益指标	促进我市中央水利发展使用效益	促进我市中央水利发展使用效益	有效支撑	自评工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	自评工作要求

7、2024年度水利工程质量监督经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000057100018		项目名称	2024年度水利工程质量监督经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	完成全年工程质量监督任务
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.完成全年工程质量监督任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对实体质量、中间产品、原材料等进行检测	对实体质量、中间产品、原材料等进行检测	≤800个	水利工程质量监督管理规定
	质量指标	按照监督工程对市县两级监督水利项目进行监督检查率	按照监督工程对市县两级监督水利项目进行监督检查率	≥95百分比	水利工程质量监督管理规定
	时效指标	完成年度水利工程质量监督工作	完成年度水利工程质量监督工作	12月	水利工程质量监督管理规定
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	水利工程质量监督管理规定
效益指标	社会效益指标	全市水利工程质量监督管理能力提升	全市水利工程质量监督管理能力提升	有效推进	水利工程质量监督管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95百分比	水利工程质量监督管理规定

8、2024年度应急值守视频指挥调度系统运行维护费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00006010001P		项目名称	2024年度应急值守视频指挥调度系统运行维护费
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金
	完成本年度应急值守视频指挥调度系统运行维护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%
绩效目标	1.完成本年度应急值守视频指挥调度系统运行维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	1项	运维协议
	质量指标	故障解决率	故障解决率	100百分比	运维协议
	时效指标	系统运维时限	系统运维时限	12个月	运维协议
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	4万元	运维协议
效益指标	社会效益指标	保障应急调度系统正常运行	保障应急调度系统正常运行	有效支撑	运维协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95百分比	运维协议

9、2023年省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090023P00017710004T		项目名称	2023年省级水利发展资金
预算规模及资金用途	预算数	15.64	其中：财政资金	15.64	其他资金
	完成中小河流治理方案编制、河长制工作奖补编制、2023年度母亲河复苏行动一河一策方案编制、2023年度地表水可用水量调查评价方案编制工作；做好2023年度省级水利发展资金河北省水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价5个项目。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		70%	100%
绩效目标	1.完成中小河流治理方案编制、河长制工作奖补编制、2023年度母亲河复苏行动一河一策方案编制、2023年度地表水可用水量调查评价方案编制工作；做好2023年度省级水利发展资金河北省水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价5个项目。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目工作数	完成项目工作数	1个	省级相关文件
	质量指标	项目工作完成率	项目工作完成率	100百分比	省级相关文件
	时效指标	项目完成期	项目完成期	12个月	省级相关文件
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	15.64万元	省级相关文件
效益指标	社会效益指标	有效促进水利推广，为社会创造良好生态环境。	有效促进水利推广，为社会创造良好生态环境。	有效支撑	省级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	省级相关文件

10、2023年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090023P00017510003U		项目名称	2023年中央水利发展资金
预算规模及资金用途	预算数	57.20	其中：财政资金	57.20	其他资金
	完成海水入侵调查与监测，地下水智能化管控能力建设。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	100%
绩效目标	1.完成海水入侵调查与监测，地下水智能化管控能力建设。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测站点数量	监测站点数量	16个	《河北省水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》
	质量指标	设备畅通率、上传及时率、数据准确率	设备畅通率、上传及时率、数据准确率	≥90百分比	《河北省水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥80百分比	《河北省水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	57.21万元	《河北省水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	有效支撑	《河北省水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	《河北省水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》

11、沧州市地表水优化配置工程绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00036010001Y		项目名称	沧州市地表水优化配置工程
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金
	完成沧州市地表水优化配置工程
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	100%
绩效目标	1.完成沧州市地表水优化配置工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥100百分百	批复的可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100百分百	批复的可行性研究报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100百分百	批复的可行性研究报告
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	650万元	批复的可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活安定提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善沧州市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。	项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活安定提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善沧州市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。	有效支撑	批复的可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95百分百	批复的可行性研究报告

12、关于提前下达2024年度省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00033810001N		项目名称	关于提前下达2024年度省级水利发展资金
预算规模及资金用途	预算数	275.66	其中：财政资金	275.66	其他资金
	按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	5项	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100百分比	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100百分比	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	275.66万元	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	有效支撑	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90百分比	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单

13、关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00033310001A		项目名称	关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金
	沧州市地下水超采综合治理2024年度实施计划编制
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.沧州市地下水超采综合治理2024年度实施计划编制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	方案编制完成情况	方案编制完成情况	1本	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
	质量指标	专家审查通过率	专家审查通过率	≥95百分比	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100百分比	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	39万元	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	有效支撑	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95百分比	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划

14、关于提前下达2024年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000337100011		项目名称	关于提前下达2024年中央水利发展资金
预算规模及资金用途	预算数	1386.00	其中：财政资金	1386.00	其他资金
	按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	1座	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	数量指标	堤防维护养护长度	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	1111千米	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98百分比	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100百分比	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	1386万元	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	长期推进	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90百分比	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知

15、南运河主城区段环境卫生综合治理绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000363100010		项目名称	南运河主城区段环境卫生综合治理
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
	沧州市南运河主城区段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	100%
绩效目标	1.沧州市南运河主城区段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道水面漂浮物打捞清理清运	78.29万平方米	≥78.29万平方米	河北省市政设施维修养护定额
	质量指标	河道岸坡、水面整洁无垃圾杂物	符合城市环境卫生治量标准	≥98百分比	河北省市政设施维修养护定额
	时效指标	治理周期	12个月	12个月	河北省市政设施维修养护定额
	成本指标	需申请财政投资	150万元	150万元	河北省市政设施维修养护定额
效益指标	社会效益指标	营造“水清、岸绿、健康、生态”的优美景观，打造宜居城市	营造“水清、岸绿、健康、生态”的优美景观，打造宜居城市	百分比	河北省市政设施维修养护定额
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98百分比	河北省市政设施维修养护定额

16、市级河湖长制工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00036110001L		项目名称	市级河湖长制工作经费
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	确保年度河湖长制日常工作开展，按照工作职责，完成年度工作任务
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	60%	100%
绩效目标	1.确保年度河湖长制日常工作开展，按照工作职责，完成年度工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展年度河湖长制工作会议、培训、督查、宣传等	开展年度河湖长制工作会议、培训、督查、宣传等	8次	《河北省实行河长制工作方案》
	质量指标	圆满完成年度工作任务	圆满完成年度工作任务	100百分比	《河北省实行河长制工作方案》
	时效指标	完成全年工作任务	完成全年工作任务	12月	《河北省实行河长制工作方案》
	成本指标	年初预算资金下达金额	年初预算资金下达金额	45万元	《河北省实行河长制工作方案》
效益指标	社会效益指标	为全社会创造良好生态环境	为全社会创造良好生态环境	有效推进	《河北省实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	《河北省实行河长制工作方案》

17、水旱灾害防御资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00036210001A		项目名称	水旱灾害防御资金
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	汛前，完成水毁工程修复，组织开展全市水工程度汛安全大检查，消除安全度汛隐患；6月1日-9月30日，发布雨水情信息，强化水利工程科学调度，为水利工程抢险提供技术支撑。人员不伤亡、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.汛前，完成水毁工程修复，组织开展全市水工程度汛安全大检查，消除安全度汛隐患；6月1日-9月30日，发布雨水情信息，强化水利工程科学调度，为水利工程抢险提供技术支撑。人员不伤亡、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发布雨水情信息	发放信息100次	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	数量指标	督导检查	督导检查10次	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	质量指标	预案编制要求	符合率	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金45万元	45万元	参照历年工作需要工作
效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛	发生标准内洪水水利工程安全运行	≥90百分比	参照历年工作需要工作
	社会效益指标	保障居民社会活动平稳	发生标准内洪水生产生活秩序不受大的影响	≥90百分比	参照历年工作需要工作
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥90百分比	参照历年工作需要工作
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95百分比	参照历年工作需要工作

18、2024年度执法检查、宣传、业务培训经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00006110001D		项目名称	2024年度执法检查、宣传、业务培训经费
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金
	执法检查、宣传、业务培训
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查次数	巡查次数	≥100次	《水政监察工作章程》
	质量指标	水事违法行为查处率	水事违法行为查处率	100%	《水政监察工作章程》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年底	《水政监察工作章程》
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	13.5万元	《水政监察工作章程》
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥700万人	《水政监察工作章程》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	《水政监察工作章程》

19、2024年度办公用房维修绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00006310001Q		项目名称	2024年度办公用房维修
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	维护办公用房正常运行
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.维护办公用房正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修	sbs防水卷材	≥210平方米	中华人民共和国财政部令第36号
	数量指标	房屋维修	镀锌网片	≥120平方米	中华人民共和国财政部令第36号
	数量指标	房屋维修	铜芯电缆	≥900米	中华人民共和国财政部令第36号
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收	达标	中华人民共和国财政部令第36号
	时效指标	房屋维护时间	房屋维修工作于2024年10月底前完成	2024年10月底前完成	中华人民共和国财政部令第36号
	成本指标	资金成本	sbs防水卷材	≥1万元	中华人民共和国财政部令第36号
	成本指标	资金成本	镀锌网片	≥0.5万元	中华人民共和国财政部令第36号
	成本指标	资金成本	铜芯电缆	≥1.5万元	中华人民共和国财政部令第36号
	成本指标	资金成本	安装费	≥2万元	中华人民共和国财政部令第36号
效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	装饰装修2年；防渗漏工程5年	中华人民共和国财政部令第36号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	中华人民共和国财政部令第36号

20、2024年度防汛费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000062100013		项目名称	2024年度防汛费
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金
	健全各项防汛制度，人员、措施、应急预案制定到位，做好防汛准备工作，防止或减轻洪水灾害，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.健全各项防汛制度，人员、措施、应急预案制定到位，做好防汛准备工作，防止或减轻洪水灾害，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购置防汛物资设备及值班用品	≥50个	《中华人民共和国防汛条例》
	数量指标	购买数量	印刷防汛资料	≥1000张	《中华人民共和国防汛条例》
	数量指标	购买数量	警示安全宣传公告	≥20个	《中华人民共和国防汛条例》
	质量指标	河道整治综合防洪排涝能力达标率	河道整治综合防洪排涝能力达标率	达标	《中华人民共和国防汛条例》
	时效指标	按期完成率	按照日常巡查进度完成	汛期全天候巡查	《中华人民共和国防汛条例》
	成本指标	资金成本	购置防汛物资设备及值班用品	≥1.5万元	《中华人民共和国防汛条例》
	成本指标	资金成本	印刷防汛资料	≥1.5万元	《中华人民共和国防汛条例》
	成本指标	资金成本	警示安全宣传公告	≥0.5万元	《中华人民共和国防汛条例》
效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	持续保障安全度汛	《中华人民共和国防汛条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	满意	《中华人民共和国防汛条例》

21、2024年度河道堤防运行维护费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00006410001E		项目名称	2024年度河道堤防运行维护费
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	保证南运河堤防及边坡的安全稳定
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.保证南运河堤防及边坡的安全稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	技术咨询服务（含标准、专利咨询	现场勘查及基本资料收集、整理	≥0.3万元	沧编字{2021}69号
	数量指标	技术咨询服务（含标准、专利咨询	水利规划	≥0.3万元	沧编字{2021}69号
	数量指标	技术咨询服务（含标准、专利咨询	安全影响分析与评价等	≥3万元	沧编字{2021}69号
	数量指标	技术咨询服务（含标准、专利咨询	印刷费、交通费等	≥1万元	沧编字{2021}69号
	质量指标	技术咨询评审报告成果	技术咨询评审报告成果	达标	沧编字{2021}69号
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	2024年10月底前完成	沧编字{2021}69号
	成本指标	资金成本	现场勘查及基本资料收集、整理	≥0.3万元	沧编字{2021}69号
	成本指标	资金成本	水利规划	≥0.3万元	沧编字{2021}69号
	成本指标	资金成本	安全影响分析与评价等	≥3万元	沧编字{2021}69号
	成本指标	资金成本	印刷费、交通费等	≥1万元	沧编字{2021}69号
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保证南运河堤防及边坡的安全稳定	沧编字{2021}69号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	沧编字{2021}69号

22、2024年度沧州市大浪淀水库周边水盐动态监测绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000065100014		项目名称	2024年度沧州市大浪淀水库周边水盐动态监测
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	通过对大浪淀水库周边地区进行长期的水盐动态监测，了解和掌握该区浅层地下水动态变化和土壤盐分的运移规律，分析预测由于水库渗压和渗漏对其周边地区可能造成的土壤盐碱化等地质灾害，提出有效的治理和防治措施。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	60%	100%
绩效目标	1.通过对大浪淀水库周边地区进行长期的水盐动态监测，了解和掌握该区浅层地下水动态变化和土壤盐分的运移规律，分析预测由于水库渗压和渗漏对其周边地区可能造成的土壤盐碱化等地质灾害，提出有效的治理和防治措施。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地下水监测点运行	地下水监测点运行	≥67个	市政府要求
	质量指标	观测设备正常运行率	观测设备正常运行率	≥99百分比	市政府要求
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100百分比	市政府要求
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	4万元	市政府要求
效益指标	社会效益指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用。	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用。	长期推进	市政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95百分比	市政府要求

23、2024年度沧州市灌溉试验站房屋维修绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00006610001R		项目名称	2024年度沧州市灌溉试验站房屋维修
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	确保办公用房安全正常运行
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.确保办公用房安全正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修	≥500平方米	资产管理办法
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标率	98百分比	资产管理办法
	时效指标	房屋维修时限	房屋维修时限	3月	资产管理办法
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	资产管理办法
效益指标	社会效益指标	保证办公用房正常运行	保证办公用房正常运行	≥98百分比	资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98百分比	资产管理办法

24、2024年度沧州市肖家楼南排河穿运倒虹吸及附属工程设施维修养护绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00006710001F		项目名称	2024年度沧州市肖家楼南排河穿运倒虹吸及附属工程设施维修养护
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金
	倒虹吸工程及附属设施的维修养护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%
绩效目标	1.完成肖家楼南排河穿运虹吸及附属设施日常维养工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度维养处数	年度维养处数	≥8处	维养工作计划
	质量指标	维养工作达标率	维养工作达标率	100百分比	维养工作计划
	时效指标	维养工作及时率	维养工作及时率	100百分比	维养工作计划
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	4.5万元	维养工作计划
效益指标	社会效益指标	保障水利设施正常运转	保障水利设施正常运转	长期推进	维养工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	维养工作计划

25、2024年南排河穿运倒虹吸工程变形监测绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00037210001H		项目名称	2024年南排河穿运倒虹吸工程变形监测
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	保证倒虹吸闸体结构安全、稳定运行及周边环境安全等问题。及时掌握工程结构在运营过程中的变形情况，判断结构的安全性，为倒虹吸闸体管理提供重要依据。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	80%	100%
绩效目标	1.保证倒虹吸闸体结构安全、稳定运行及周边环境安全等问题。及时掌握工程结构在运营过程中的变形情况，判断结构的安全性，为倒虹吸闸体管理提供重要依据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	针对一期工程，共设置7个进口监测点和4个出口检测点；针对二期工程，共设置12个进口监测点和14个出口检测点。	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
	质量指标	质量指标	形成变形检测成果资料，主要包括检测数据表和数据处理报告。	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
	时效指标	时效指标	变形监测周期拟定为：检测初期每一个月进行一次变形检测，检测中后期每两个月进行一次变形检测。	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
	成本指标	成本指标	财政资金4万元	4万元	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证倒虹吸工程稳定运行，为周边群众提供一个稳定的生产生活环境。	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
	社会效益指标	社会效益指标	保证工程稳定，保护人民群众的人身和财产安全。	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
	生态效益指标	生态效益指标	提升水资源的利用效率，保护当地生态环境。	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
	可持续影响指标	可持续性	保障闸体安全，保证河流河道长期稳定	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为人民群众提供充足的用水环境，提高人民群众的满意度	100百分比	南运河穿运倒虹吸工程变形监测项目书

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332沧州市水务局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							1312.25	1312.25						1307.47
沧州市水务局本级小计							1310.15	1310.15						1307.23
公用经费2024项目（一）	217.95	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.25	1.27	1.27
公用经费2024项目（一）	217.95	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.55	1.65	1.65
关于提前下达2024年度省级水利发展资金	275.66	其他水利管理服务	C12990000	项	1	81.23	81.23	81.23						81.23
关于提前下达2024年中央水利发展资金	1386.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	196.88	196.88	196.88						196.88
关于提前下达2024年中央水利发展资金	1386.00	水库管理服务	C12020100	项	1	196.00	196.00	196.00						196.00
关于提前下达2024年中央水利发展资金	1386.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	833.12	833.12	833.12						833.12
沧州市南运河城区管理站小计							0.47	0.47
公用经费2024项目（一）	23.48	台式计算机	A02010105	台	1	0.47	0.47	0.47
沧州市水利科学研究所小计							0.24	0.24						0.24
公用经费2024项目（一）	18.17	办公桌	A05010201	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用经费2024项目（一）	18.17	办公椅	A05010301	把	2	0.02	0.04	0.04						0.04
沧州市肖家楼水利设施管理站小计							1.39	1.39
公用经费2024项目（一）	36.05	台式计算机	A02010105	台	2	0.40	0.80	0.80
公用经费2024项目（一）	36.05	便携式计算机	A02010108	台	1	0.43	0.43	0.43
公用经费2024项目（一）	36.05	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.16	0.16	0.16

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

沧州市水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为1887.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.02万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332沧州市水务局	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1887.08
1、房屋（平方米）	7230.43	328.64
其中：办公用房（平方米）	4444.82	141.40
2、车辆（台、辆）	18	162.52
3、单价在20万元以上的设备	10	341.80
4、其他固定资产	1460	1054.12

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

沧州市水务局2024年部门预算信息公开

沧州市水务局2024年部门预算信息公开

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