沧州电大2015年度决算说明

沧州电大是一所成人高校，主办开放教育专科、本科和职业中专、兼招网络教育专本科，占地面积26亩，固定资产757.79万元，年末教职工74人、退休教工28人、在校学生6300人。

一、收入情况：本年收入2278.26万元，。

（一）本年公共预算财政拨款1935.36万元，其他收入342.9万元，合计收入2278.26万元。（其中：公共预算财政拨款1893.74万元、中等职业学校免学费补助37.26万元；抚恤金4.36万元。其他收入342.9万元为2012年以前年度结余事业基金，2015年2月收缴国库，因学校搬迁，2015年7月财政拨回盘活存量资金。）

（二）本年各项收费合计 1114.46万元。其中：1、教学管理费收入335.71万元；2、成人学费5.5万元；3、开放教育学费收入670.01万元。

4、继续教育收入103.24 万元， 比上年减少收入 228.64万元，减少原因，主要是招生人数减少。

二、支出情况：本年支出2429.04万元，其中公共预算财政拨款支出1911.43万元；上缴上级支出430.35万元；对附属单位的补助支出87.26万元.

（一）工资福利支出: 854.35万元。其中：基本工资258.98万元；2、社会保障费167.39万元；3、绩效工资365.53万元。4、其他工资福利支出: 62.45万元。

（二）对个人和家庭的支出: 237.63万元. 1、退休工资90.46万元；2、住房公积金101.95万元；3、助学金37.26万元。4、医疗费3.12万元； 5、其他对个人和家庭支出 4.84万元（其中抚恤金4.36万元，丧葬费0.31万元）。

（三）商品和服务支出1258.9万元

1、办公费33.81万元。2、广告印刷费 38.13万元

3、水电费5.82万元。4、邮电费18.52万元 5、取暖费72.93万元(其中：教工取暖费 万元、办公楼取暖费 万元)。6、交通费8.97万元。其中：①汽油4.85万元；②修车、保险4.12万元；7、差旅费49.88万元。8、会议费4.12万元。9、培训费6.64万元。 10、招待费2.67万元（中央电大、省电大领导到我校检查工作支出招待费）。11、维修费341.85万元。（校区搬迁维修改造）12、专用材料18.55万元13、福利费、工会费20.34万元。14、劳务费109.39万元。15、其他交通费6.8万元；16、其他商品服务支出517.62万元（其中：上缴省电大试卷费管理费430.35万元、返还县电大管理费、考务费87.27万元）。

（四）其他资本性支出78.16万元。

1、办公设备购置费30.73万元；2、专用设备购置费47.43万元。

三、事业结余：本年支出大于本年收入150.78万元（由于调整工资增加绩效、社会保障费，校区搬迁增加取暖费、维修费，设备购置费）用2014年度结余弥补150.78万元。

四、支出效益

招生工作是电大发展的根本，校党委把这项工作列为全校工作的第一要务，一是加大宣传力度，仅招生广告费就支出38.13万元。二是全体深入到单位、县、市招生，今年我校共招生2150人，县电大招生800人，网络教育招生590人。

为了进一步加强现代化教学设备建设，提高教学质量，投资43.98万元购置高配置微机90台，安装云教室一个。使我校多媒体和远程网络教学又上了一个新台阶。

2016年1月9日