沧州市河北实验高级中学2015年度决算公开
河北沧州实验高级中学2015年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收入总额10395639.4元，其中非税收入1700206.61元。
全年支出总额10395639.4元，其中工资福利支出7460246.37元，商品和服务性支出1423696.94元，对个人和家庭支出1124579.6元，其他资本性支出387116.49元。
1、收入决算情况说明
全年收入总额10395639.4元，其中非税收入1700206.61元。年初预算收入总额为8691100元，全年实际收入较年初预算增加1704539.4元，因年初预算仅考虑人员经费及正常公用经费，并未考虑年中预算执行过程中人员增加、教育专项补助资金等原因，故决算数据大于预算数据。
2、支出决算情况说明
全年决算支出总额10395639.4元，其中基本支出10274035.91元，明细如下：
人员经费支出8584825.97元，年初预算为4982100元，实际支出较年初预算增加了3602700元，原因在于年初预算并未包含聘用人员工资、人员增加等支出。
公用经费支出1689209.94元，年初预算为709000元，实际支出较年初预算增加980209.94元，原因在于校区为老校区教室、宿舍维护费用高。
其中项目支出为121603.49元，年初项目预算为3000000元，减少了2878396.51元，原因在于学校停止招生，收入减少所致。
二、财政拨款收入支出决算总体情况与收入支出决算总体情况说明相同。
三、三公经费支出情况决算说明（单位：元）
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 10100 | 8,176.00 |
1.因公出国（境）费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | ||
3.公务接待费 | 7 | 10100 | 8,176.00 |
（1）国内接待费 | 8 | — | 8,176.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | — | |
（二）相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 15 |
6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 120 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — |
按照沧州市财政局要求三公经费支出逐年减少，我单位2015年三公经费决算数较2015年预算数及2014年决算数均有所减少。