沧州市教育考试院2015年决算说明

    沧州市教育考试院是隶属于沧州市教育局的副处级全额事业单位，负责全市的高考、中考、自考、成考、研考、社会考试及相应的招生录取工作。下设办公室、中考科、高考科、成考科、自考科、社考科六个业务科室。人员经费在市教育局通一管理，我单位财务负责各类考试招生等业务工作报名费、招生费等的收费工作及相应的业务费开支。
    一、收入情况
    2015年收入情况：2015年我单位完成收费任务589.24万元，比年初预算数（467.51万元）多收 121.73万元。所有收费项目已全额上缴财政专户。另外财政拨款中考改革经费146万元，已经使用59.08万元，剩余86.92万元已转入下年。
    分析2015年收费数额增加的原因主要是中考、高考及部分社考报名费标准及分成比例的提高以及教师资格考试报名人数的增加。虽然其他各类考试的报名人数有所减少，但是我单位2015年收费总体上来说还是增加的。 
    二、支出情况
    考试院业务经费的收支情况基本上是以考养考，收支平衡，略有节余，也就是说报考人数多时，收费总额就会增加，支出总额尤其是业务性开支数额及上缴上级支出额也会相应地增加。综合2015年情况，我单位支出总额为492.08万元，其中单位业务业务性开支400.68万元，上缴上级25.32万元，项目支出66.08万元。（其中办公费3.91万元、印刷费3万元、邮电费8.13万元、差旅费8.87万元、维修费3.17万元、会议费7.52万元、设备购置费18.15万元、公务用车运行维护费11.41万元）

    三、节余情况分析
    从账面上看，我单位2015年收支节余为304.82万元。其中财政拨款中考改革经费收入结余：86.91万元，事业结余217.91万元，分析这一问题出现的原因有以下几个方面
    1、各项考试报名人数大幅度减少，虽然今年社考人数增加，但其它各类考试报名人数下滑确实非常明显，尤其是自考。
    2、各项收费标准及分成比例有所提高。
总之，我单位在2015年度，严格按各项财政管理制度办事，严格执行财政部门批准的2015年度部门预算，较好地完成了2015年预算收支任务，有利保证了招生考试部门各项业务工作的顺利完成。
    四、上下年核对
    2014年年末结余70000元在政府性基 金2051099里，2015年纳入一般预算2050999里

    五、政府采购情况的说明
    2015年度本单位政府采购货物16.3万元；政府采购服务一项：中考试卷扫描费48万元，总计64.3万元。以上项目均按规定办理了政府采购手续及招投标手续。

      六、“三公”经费情况说明