沧州市教育局2020年部门预算信息公开

二、2020年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

沧州市教育局

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市教育局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州市教育局是市政府工作部门，根据《中共沧州市委教育工作委员会沧州市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，沧州市教育局行使下列职权：

（一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担所属高校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导所属高校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在高校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好所属处级学校领导班子及市管干部的管理工作。指导所属高校干部队伍建设工作。做好所属科级学校领导班子及其成员的管理工作和干部队伍建设工作。

（五）负责全市各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设，指导所属高校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理全市教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作，指导全市各级各类学校的安全监督管理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织落实全市各级各类学校的设置标准，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导和组织实施，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。组织指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）会同有关部门组织指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）指导高等教育发展与改革，深化高校管理体制改革，落实高等教育教学指导政策。指导各类高等教育和继续教育工作。

（十三）会同有关部门审核全市各级各类学校的设置、更名、撤销与调整。

（十四）拟订中等职业学校和中小学、幼儿园招生计划。负责中等学历教育、中小学和幼儿园教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订师范类毕业生就业创业政策并组织实施。

（十五）规划、指导所属高校科学研究工作，协调指导所属高校参与国家、省、市创新体系建设和承担国家、省、市各类科研项目，指导所属高校科技创新平台建设工作和科研成果管理及产学研结合等工作。组织指导教育信息化工作。

（十六）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十七）指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

（十八）负责全市教师工作。贯彻落实中小学、幼儿园和中等职业教师资格标准。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责全市教育经费投入统计工作。

（二十）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担沧州市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对县级政府履行教育职责评价，组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担沧州市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全市老年教育工作。

（二十三）组织指导全市教育国际交流合作工作。

（二十四）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

机构设置：

部门机构设置情况

沧州市教育局
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	沧州市教育局	行政	正处级	财政拨款
沧州市电化教育信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市教育技术装备管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市教育局教育科学研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市学生资助管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市教育局后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市教育考试院	事业	副处级	财政性资金基本保证
沧州师范学院	事业	正厅级	财政性资金定额或定项补助
泊头职业学院	事业	副厅级	财政性资金定额或定项补助
沧州市第一职业中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第一中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
沧州市第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市民族中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第八中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第十三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第十四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第一幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第二幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市民族幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州广播电视大学	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
沧州市第十五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第十六中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北工业学校	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
沧州医学高等专科学校	事业	副厅级	财政性资金定额或定项补助
沧州市第十七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市第三幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市教育局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入126253.13万元，其中：一般公共预算收入126253.13万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算126253.13万元，其中基本支出121632.32万元，包括人员经费100671.16万元和日常公用经费20961.16万元；项目支出4620.81万元，主要为其他教育管理事务支出1100.7万元，高中教育支出695万元，高等职业教育支出2564.72万元，广播电视学校教育支出260万元；其他支出0万元。其他优抚支出0.39万元，主要为2020年老党员生活补贴中央和省级补助经费支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排126253.13万元，较2019年预算增加2299.27万元，其中：基本支出增加8889.28万元，主要为行政运行教育支出减少104.57万元，其他教育局管理事务支出增加180.88万元，学前教育支出增加725.76万元，初中教育支出增加2624.98万元，高中教育支出增加1951.84万元，高等教育支出增加1035.91万元，中专教育支出增加548.43万元，高等职业教育支出增加1784.42万元，广播电视学校教育支出增加88.28万元，特殊学校教育支出增加53.35万元；项目支出减少6590.01万元，主要为其他教育局管理事务支出减少341.30万元，初中教育支出减少300万元，高中教育支出增加415万元，高等教育支出减少5312万元，高等职业教育支出减少1282.10万元，广播电视学校教育支出增加230万元，其他优抚支出增加0.39万元（主要为增加2020年老党员生活补贴中央和省级补助经费支出）。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2020年沧州市教育局机关及所属单位机关运行经费预算为273.61万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市教育局财政拨款2020年“三公”经费预算为219.81万元，较2019年度预算的224.98万元减少了5.17万元。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费66.67万元（其中：公务用车运行维护费66.67万元，公务车辆购置费0万元），较2019年度预算减少9.26万元，主要是因为主要是因为非税收入安排的公车运行维护费标准下调，从而导致公务用车运行维护费减少。

（二）公务接待费115.14万元，较2019年度预算增加6.09万元，主要是因为公务接待费是以正常公用经费的总和为基数按比例计算生成的，2020年我市上调物业管理费和差旅费标准，核定基数增大，另外我市新增市十七中和市第三幼儿园，从而导致公务接待费增加。

（三）因公出国（境）费38万元，较2019年度预算减少2万元，主要是因为师院压减了经费，相对减少了与相关国际学校交流与合作。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标{ TC 总体绩效目标 \f A \l 1 }

沧州市教育局部门概况

一、部门概况:

沧州市教育局是沧州市政府直属机构，教育局机关有11个内设机构：办公室（政策法规科）、人事科、发展规划科、基础教育科、高等教育职业教育与成人教育科、师范教育科（沧州市语言文字工作委员会办公室）、学校安全卫生科、教育督导室（沧州市人民政府教育督导委员会办公室）、党建科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、机关党委、德育体育艺术教育科。纳入部门预算的直属单位有：教育科学研究所、电化教育信息中心、教育技术装备管理中心、学生资助管理中心、后勤服务中心、教育考试院、沧州师范学院、泊头职业学院、沧州市第一职业中学、沧州市第一中学、沧州市第二中学、沧州市第三中学、沧州市第五中学、沧州市民族中学、沧州市第七中学、沧州市第八中学、沧州市第十三中学、沧州市第十四中学、沧州市第一幼儿园、沧州市第二幼儿园、沧州市民族幼儿园、沧州市特殊教育学校、沧州广播电视大学、沧州市第十五中学、沧州市第十六中学、华北工业学校、沧州医学高等专科学校、沧州市第十七中学、沧州市第三幼儿园。

（二）分项绩效目标{ TC 分项绩效目标 \f A \l 1 }

（一）办公室（政策法规科）。负责文电、机要、档案、信息、全局性政务类综合会议会务、机关财务和固定资产等机关日常运转工作。负责督查督办、新闻发布、来信来访、保密、教育宣传、教育年鉴等工作。协调管理人大代表建议、政协委员提案承办工作。负责教育系统法治建设工作。统筹依法行政工作，负责行政许可、行政复议、行政执法、行政监督、行政应诉工作；统筹教育方面规范性文件的起草工作，负责机关规范性文件的合法性审查工作。统筹教育改革重大问题调查研究、政策拟订和组织协调等工作。负责机关政务公开工作，协调管理校务公开工作。组织指导教育信息化工作。指导教育学术团体工作。负责校外教育培训机构的专项治理工作。组织指导教育国际交流合作工作。

（二）发展规划科。拟订全市教育事业中长期发展规划，统筹全市各级各类教育专项发展规划的制定。指导全市中小学布局结构调整。会同有关部门审核所属高校和中等职业学校的设置、撤销、更名和调整等事项。下达所属大中专学校招生计划。参与拟订教育经费筹措、教育拨款的政策，参与义务教育经费保障机制和有关教育专项经费的管理。提出中央、省下达的教育事业费和市本级教育事业费预算、教育费附加使用建议计划。会同有关部门研究下达中央、省、市补助教育专款使用计划。配合有关部门负责中央预算内投资项目管理。负责所属学校国有资产管理、预决算管理和内部审计，指导所属学校财务管理工作。负责所属学校校园建设总体规划。负责所属学校基建项目立项的监督管理工作。负责全市教育事业基本信息、教育经费投入和教育基建项目统计工作。负责教育扶贫工作的规划实施。负责教育系统社会信用体系建设工作。承担京津冀教育协同发展相关工作。受理国内外对教育的捐赠。

（三）人事科。负责全市教育系统行政干部、教师和教学辅助人员的宏观管理和指导工作。负责教育系统人才工作。指导教师、教育行政干部队伍建设和教育系统人事与分配制度改革工作。负责全市教育系统教师及工作人员录用、流动有关工作。负责教师专业技术职务评聘工作。负责全市师范类大中专毕业生、免费师范生的就业指导服务工作和所属高校毕业生离校前的就业指导工作。负责中小学校长、幼儿园园长、教育行政干部培训工作。负责局机关和所属单位科级干部考核、考察、任免有关工作。负责局机关和所属单位的机构编制、工资福利和全市教育系统表彰奖励工作。负责教育援疆援藏统筹协调工作。负责离退休干部工作。指导全市老年教育工作。

（四）基础教育科。负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民办基础教育的管理工作。拟订推进义务教育均衡发展政策，规范义务教育学校办学行为，会同有关部门推进城乡义务教育一体化发展。拟订普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的发展政策，配合制定并落实基础教育各类专项发展规划。拟订基础教育的教育教学政策，推进教学和课程改革。负责全市普通高中招生计划审核工作。制定所属初中、幼儿园招生计划。指导全市小学校内课后服务工作。统筹指导少数民族教育工作。

（五）高等教育职业教育与成人教育科。负责所属高校教育教学管理。指导所属高校教学基本建设和改革，组织实施所属高校学科专业目录，拟订教学指导政策，指导高校创新创业教育改革、实验室建设、图书情报管理、师资培训等工作，指导各类高等继续教育和远程教育工作。配合制定并落实高等教育、职业教育专项发展规划，负责中高等职业教育综合协调和宏观管理工作。负责民办中高等教育的统筹规划、综合协调和监督管理。会同有关部门拟订职业教育教学指导政策，指导职业院校教育教学改革和教材建设，组织审查职业院校学科专业设置和调整、备案，开展职业院校办学条件评估，协调指导职业院校教师培养培训工作。负责中等职业学校的学籍管理工作。负责职业院校学生技能大赛和教师信息化教学比赛。负责所属高校教学成果奖、职业教育教学成果奖评审奖励工作。规划、指导所属高校科学研究工作。协调指导所属高校参与国家、省、市创新体系建设和承担国家、省、市各类科研项目，指导所属高校科技创新平台建设和科研成果管理及产学研结合等工作。指导成人教育和社区教育工作。

（六）师范教育科（沧州市语言文字工作委员会办公室）。负责全市教师教育工作。负责中小学、幼儿园教师培养、培训和专业梯队建设。负责中小学、幼儿园教师资格面试和教师资格认定的事中事后监管工作。负责全市各级各类学校教师师德建设工作。负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和管理监督。制定全市语言文字工作规划并组织实施，开展国家通用语言文字宣传推广、培训测试、应用及督导评估工作。承办沧州市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（七）学校安全卫生科。指导全市各级各类学校安全宣传教育及监督管理工作。统筹学校反恐怖、禁毒、应急、防灾减灾、环境保护、卫生防疫等工作的教育、管理、监督检查及相关政策的制定落实。协调有关部门开展学校及周边治安综合治理工作。指导学校及幼儿园安全事故处置工作。负责校车使用许可的事中事后监管以及其他涉及学校和幼儿园安全稳定的工作。组织指导学生常见病、传染病防治及宣传教育工作。

（八）教育督导室（沧州市人民政府教育督导委员会办公室）。拟订教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作。组织实施对县级政府履行教育职责评价工作，组织开展对全市各级各类教育的过程性督导、综合评估、检查验收、质量监测等工作。负责教育重点工作的专项督导。拟订教育督导报告。承办市政府教育督导委员会的具体工作。

（九）党建科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设工作。负责高校党建、思想政治教育工作，统筹规划和协调高校思想政治理论课程教育教学，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，指导全市民办学校党建工作。负责所属学校基层党组织和党员队伍建设工作，负责所属学校党员教育、管理工作。指导学校党的统一战线和党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。按照干部管理权限，配合市委组织部做好处级及以上所属学校领导班子、领导干部的考核、考察等工作。负责所属科级学校领导班子、领导干部的考核、考察、任免工作。承办所属院校后备干部队伍建设工作。负责教育系统统战工作。指导全市各级各类学校意识形态工作，指导学校政治安全、网络安全、涉及意识形态领域和稳定事件的处置工作。负责指导、监管教育系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、扫黄打非等工作。

（十）德育体育艺术教育科。负责中等职业学校、中小学、幼儿园学生和教师的思想政治教育工作，统筹规划和协调学校思想政治理论课程教育教学，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。负责教育系统精神文明建设工作。指导学校德育、体育、艺术教育、劳动教育、国防教育、学生军训和学生体质健康监测工作，拟订教育教学指导政策，规划指导相关学科课程建设和师资培养培训。组织指导学生体育竞赛和艺术交流活动，协调指导青少年武术、足球进校园工作。指导学校校园文化建设、网络文化建设和辅导员班主任队伍建设。配合有关部门做好大学生征兵等工作。

（十一）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关纪委工作。负责机关文明单位创建工作。负责机关思想政治教育和精神文明建设工作。负责关心下一代工作，指导学校家庭教育工作。

（三）工作保障措施{ TC 工作保障措施 \f A \l 1 }

一是基本普及高中阶段教育。加大督导推进力度，力争河间、吴桥、肃宁、盐山、孟村、海兴、南皮、献县8个县2020年如期实现基本普及高中阶段教育目标。

二是实施学前教育攻坚行动。全市拟新建、改扩建、改善办园条件公办幼儿园20所。加强公办园建设，持续推进小区配套幼儿园治理，回收后办成公办园或普惠性民办园，进一步扩大学前教育资源，力争实现2020年普惠园占比达到80%的目标。

三是加快教育基础设施建设。推进落实《中心城区2019—2021年中小学规划建设方案》，3年内主城区建设各类学校18所，增加1.7万个学位，目前已建成了4所，明年将开工建设7所，三年内逐步解决主城区教育资源不足、布局不合理的矛盾。

四是促进教育优质均衡。继续推进中心城区“3＋5＋5”初中质量提升工程，解决东西部教育不均衡问题。在各县（市）实施“1＋2＋3”计划，力争每个县（市）打造一所优质高中，在县城办好两所优质初中，在乡镇办好三所标准化初中。

五是着力提升普通高中教育教学质量。以19所省级示范性高中为主体，打造一批更具内涵、特色和竞争力的省内名校。实施培优计划，培养拔尖人才，组织好各学科竞赛，引导发挥学生天赋优势，吸引更多优秀学生入校就读。

六是抓好高等教育、职业教育。积极推进职业教育“双扩大”（扩大招生规模、扩大招生数量）“双提高”（提高产教融合紧密度，提高技能人才培养质量）工作，抓好高等教育“精品课”建设，积极争创一流专业，探索办好“1＋X”试点校和“现代师徒制”试点校。

七是做好教育扶贫。聚焦“义务教育有保障”，全力做好控辍保学、建档立卡贫困学生资助、营养改善计划、职业技能培训等工作，巩固教育扶贫成果，打赢教育脱贫攻坚战。

八是加强教师队伍建设。从2020年开始，招收高中起点的本科层次小学全科公费师范生。实施乡村教师能力提升行动，突出做好农村义务教育学校薄弱学科教师专项培训。强化县域内义务教育教师的统筹管理，推进“县管校聘”管理改革。加强师德师风建设，强力治理在职中小学教师有偿家教等行为不端问题。

九是全面提升学生素质。落实立德树人根本任务，深入开展宪法教育，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，深化思政课改革创新，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化。积极推进“冰雪运动进校园”，引导更多中小学生参与冰雪运动。加强体育、美育和劳动教育，开展近视眼防控监测，确保2020年下降0.5个百分点，促进学生身心健康发展。

十是确保教育系统安全稳定。抓好高校思想政治工作，严防宗教向校园渗透，把牢意识形态阵地。加强矛盾纠纷排查，密切关注民代幼教师群体稳定。加强保安配备、校车安全、防溺水安全、食品安全、消防安全等方面的宣传教育和管理，保障校园安全稳定。

十一是加强教育系统党的领导。坚持社会主义办学方向，把党的领导贯穿教育工作的各个环节，加强高校院系、民办学校、中小学党建，实现“纵到底、横到边”全覆盖，教育引导广大干部师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使教育系统成为坚持党的领导的坚强阵地。

第二部分预算项目绩效目标

1、沧州市教育局——普通话测试及上缴省测试费（非税收入）绩效目标表{ TC 1、沧州市教育局——普通话测试及上缴省测试费（非税收入）绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-DVUK		项目名称	沧州市教育局——普通话测试及上缴省测试费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金
	此项资金用于组织2020年普通话测试相关支出以及上缴省级测试费部分
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50.00	60.00	100.00
绩效目标	1、面向中职学校、市属高校、社会考生、各县市区行政事业单位、窗口行业开展普通话测试 2、提高普通话水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	参加普通话测试学生测试费标准	参加普通话测试学生测试费标准	25元	《普通话水平测试管理规定》
	成本指标	参加普通话测试社会考试测试费标准	参加普通话测试社会考试测试费标准	50元	《普通话水平测试管理规定》
	数量指标	报考学生数	报考学生数	≥20000人
	质量指标	测试教师合格率	测试教师合格率	≥100百分之
效果指标	社会效益指标	提高学生普通话水平	提高学生普通话水平	提高在校学生普通话水平
	社会效益指标	提高社会人员普通话水平	提高社会人员普通话水平	提高社会人员普通话水平
	可持续影响指标	对社会普通话普及有着可持续影响	对社会普通话普及有着可持续影响	普通话测试的持续性，有利于社会普通话普及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参考学生满意度	≥80百分之
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参考社会人员满意度	≥80百分之
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对普通话测试的整体满意度	≥80百分之

2、沧州市教育局《沧州日报》教育在线专版专项经费绩效目标表{ TC 2、沧州市教育局《沧州日报》教育在线专版专项经费绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-S7KK		项目名称	沧州市教育局《沧州日报》教育在线专版专项经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	拟在重要教育节点和我市教育改革发展重要成就中选择有关内容，专版刊登教育工作动态和重要举措，每年不少于12期，共计15万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		50.00	60.00	100.00
绩效目标	1、进一步加大我市教育宣传工作的力度、密度、广度和深度，创新宣传模式，宣传教育典型 2、改善教育民生，服务百姓关切，服务教育改革发展，展示教育改革发展成果，扩大和提升我市教育影响力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	期数	专版刊登教育工作动态和重要举措	≥12期
	质量指标	完成率	刊登期数完成率	≥90百分之
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本
	时效指标	完成率	支出完成情况	≥98百分之
效果指标	社会效益指标	教育影响力	教育影响力	扩大和提升我市教育影响力，体现党委、政府重视教育的共识，让社会各界更加关注、理解、支持教育。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥80百分之

3、沧州市教育局关心下一代工作专项经费（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表{ TC 3、沧州市教育局关心下一代工作专项经费（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-9B3E		项目名称	沧州市教育局关心下一代工作专项经费（部门预算专项业务费）（小专项）
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
	次款项用于关心下一代工作活动。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		40.00	70.00	100.00
绩效目标	1、进一步提高我市家长学校师资队伍素质 2、全面提高我市家庭教育工作水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	评选示范性家长学校数量	评选市级示范性家长学校数量	15所
	数量指标	评选示范性家长学校数量	评选省级示范性家长学校数量	5所
	成本指标	聘用老干部数量成本	聘用老干部数量成本	3人
	质量指标	开办率	中小学及幼儿园家长学校开办率	≥90百分之
效果指标	社会效益指标	家校合作	学校与家长合作效果	家校合作一起成长
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90百分之

4、沧州市教育局教师节表彰慰问及宣传经费（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表{ TC 4、沧州市教育局教师节表彰慰问及宣传经费（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-5AL7		项目名称	沧州市教育局教师节表彰慰问及宣传经费（部门预算专项业务费）（小专项）
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	开展教师节座谈会及慰问看望基层教师代表
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				70.00	100.00
绩效目标	1、把党和政府的关怀送到慰问对象家中，为教师办实事、做好事、解难事，让他们切身感受到组织的温暖 2、使广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，勉励广大教师更加勤奋工作，为沧州教育发展作出更大贡献

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	完成教师节慰问项目占总项目之比	≥100百分之
	成本指标	资金支付率	教师节项目安排资金及时支付率	≥100百分之
	质量指标	教师节活动完成情况	教师节活动完成情况	按期优质完成教师节表彰
	数量指标	慰问单位数量占比	实际慰问单位数量占应慰问数量占比	≥100百分之
效果指标	社会效益指标	教师感受到温暖	教师感受到温暖	把党和政府的关怀送到慰问对象家中，为教师办实事、做好事、解难事，让他们切身感受到组织的温暖
效果指标	可持续影响指标	提高教师教学质量	提高教师教学质量	使广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，勉励广大教师更加勤奋工作，为沧州教育发展作出更大贡献
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98百分之
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98百分之

5、沧州市教育局教育督导专项经费（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表{ TC 5、沧州市教育局教育督导专项经费（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-BRGF		项目名称	沧州市教育局教育督导专项经费（部门预算专项业务费）（小专项）
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	进一步促进县级政府履行教育职责，规范办学行为，提高我市义务教育均衡发展水平，深入实施素质教育，加快普及高中阶段教育步伐，充分发挥教育督导机构督政、督学的重要作用，为我市教育改革和发展创造良好环境。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		40.00	60.00	100.00
绩效目标	1、促进县级政府履行教育职责，规范办学行为，提高我市义务教育均衡发展水平 2、为我市教育改革和发展创造良好环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导组人数	督导组人数	6人
	质量指标	省政府对县级政府普及高中阶段教育验收	省政府对县级政府普及高中阶段教育验收	全部通过验收
	成本指标	督导组人力成本	督导组人力成本	≥6人
	时效指标	省政府对县级政府普及高中阶段教育验收完成情况	省政府对县级政府普及高中阶段教育验收完成情况	8天完成
效果指标	社会效益指标	督导社会效益	对教育职责的督导	进一步促进县级政府履行教育职责，规范办学行为
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	义务教育均衡发展公众满意度	≥85百分之

6、沧州市教育局六一儿童节领导慰问金（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表{ TC 6、沧州市教育局六一儿童节领导慰问金（部门预算专项业务费）（小专项）绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-ONS8		项目名称	沧州市教育局六一儿童节领导慰问金（部门预算专项业务费）（小专项）
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	改善办园条件，提高保教质量，扩大和优化学前教育资源，切实解决人民群众普遍关心的“入园难”问题，着力推动学前教育普及化、规范化、优质化发展，加快推进我市学前教育改革与发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	绩效目标	1、改善办园条件，提高保教质量，扩大和优化学前教育资源 2、着力推动学前教育普及化、规范化、优质化发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加范围	参加范围	慰问幼儿园、学校
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量提升情况	整体提升
	时效指标	完成时间	是否按时完成	按时完成
	成本指标	发放标准	涉及到每单位慰问金发放标准	1万元
效果指标	社会效益指标	学期教育管理水平	学期教育管理水平	进一步提高学前教育管理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	慰问的幼儿园满意度	≥98百分之

7、提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费绩效目标表{ TC 7、提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-NGP0		项目名称	提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金
	通过发放老党员生活补贴资金，使老党员的基本生活得到有效保障
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		40.00	60.00	100.00
绩效目标	1、通过发放老党员生活补贴资金，使老党员的基本生活得到有效保障 2、通过发放老党员生活补贴资金，使老党员的基本生活得到有效保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	补贴发放人数	所有中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付	≥100百分之
	时效指标	补贴标准按规定执行	补贴标准按规定执行	≥100百分之百
效果指标	社会效益指标	老党员生活情况	老党员生活情况	>0有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥90百分之

8、提前下达2020年老党员生活补贴中央补助经费绩效目标表{ TC 8、提前下达2020年老党员生活补贴中央补助经费绩效目标表 \f C \l 1 }

360002沧州市教育局						单位：万元
项目编码	360-1101-YQN-I0QE		项目名称	提前下达2020年老党员生活补贴中央补助经费
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金
	通过发放老党员生活补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20.00		30.00	40.00	100.00
绩效目标	1、通过发放老党员生活补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障 2、通过发放老党员生活补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老党员生活补贴补助资金发放人数	老党员生活补贴补助资金发放人数	所有中华人民共和国成立前入党农村老党员和未享受离退休待遇的老党会议
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付	≥100百分之
	时效指标	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付	≥100百分之
效果指标	社会效益指标	老党员生活情况	老党员生活情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥90百分之

9、沧州市第二中学——图书购买（非税收入）绩效目标表{ TC 9、沧州市第二中学——图书购买（非税收入）绩效目标表 \f C \l 1 }

360007沧州市第二中学						单位：万元
项目编码	360-0601-YQN-80QO		项目名称	沧州市第二中学——图书购买（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	图书购买，丰富师生文化生活。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100.00
绩效目标	1、增加图书数量、种类 2、丰富师生文化生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书数量	人均图书数量，师生需求量	≥80册
	质量指标	师生满意度	师生对图书需求的满意度	≥90100百分百
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥90
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥90
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足师生精神文化的需求。	≥90可以长期受益10年
效果指标	社会效益指标	改善办学条件	图书购置后解决图书陈旧，破损现象严重，存量不足，学生所需书籍欠缺的为题。提高学生的读书水平和学校的教育教学质量。	≥90受益师生4000余人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到师生满意度	≥95师生满意

10、沧州广播电视大学——教学楼地面更换瓷砖（非税收入）绩效目标表{ TC 10、沧州广播电视大学——教学楼地面更换瓷砖（非税收入）绩效目标表 \f C \l 1 }

360019沧州广播电视大学						单位：万元
项目编码	360-0801-YQN-OWAN		项目名称	沧州广播电视大学——教学楼地面更换瓷砖（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	更换教学楼地面瓷砖
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40.00	100.00	100.00
绩效目标	1、更换教学楼地面瓷砖 2、教学楼地面平整安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设面积	1000平米	≤1000平方米	面积
	质量指标	地面平整	普通工装抛光地板砖（其中部分为复合木地板	普通工装抛光地板砖（其中部分为复合木地板	品质
	时效指标	完成时间	2020年10月之前	2020年10月之前
	成本指标	预计48万元	投入资金	≤48万元	金额
效果指标	经济效益指标	改善教学环境、增加招生人数，提高非税收入	招生人数增加	>0
	社会效益指标	树立广播电视大学良好形象，助力学习型城市建设	增强学习氛围，使更多的人提升学历教育	广泛宣传电大学历教育，鼓励更多的学员提升学历，助力学习型城市建设	树立广播电视大学良好形象，助力学习型城市建设
	可持续影响指标	长期使用性	能够较好的长期维持教学楼地面平整，消除安全隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	≥90半分比	消除学生上课的安全隐患

11、沧州市教育考试院——标准化考点维护费（非税收入）绩效目标表{ TC 11、沧州市教育考试院——标准化考点维护费（非税收入）绩效目标表 \f C \l 1 }

360020沧州市教育考试院						单位：万元
项目编码	360-1101-YBN-DXMP		项目名称	沧州市教育考试院——标准化考点维护费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	升级改造2012年前建设的标准化考点，同时建立设备升级改造的长期机制，每5年对使用寿命到期的设备进行更新。定期对已建成或升级的考点进行维护。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	绩效目标	1、按时维护已建成的标准化考点 2、保证各类国家教育考试顺利进行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保证已建成的标准化考点正常运行	对已建考点维护，保障系统正常运行	≥99所有标准化考点正常使用	标准化考点使用率
	数量指标	维护标准化考点的数量	升级改造各标准化考点的数量	≥99所有标准化考点无问题	各类考试保障率
	成本指标	标准化考点建设投入标准	对标准化考点维护的投入标准	≥99标准化考点正常运行	标准化考点正常使用率
	时效指标	完成率	全年组织的各类考试的完成率	≥99安排的标准化考点能保证考试顺利完成	考试完成程度
效果指标	社会效益指标	保障各类教育考试顺利进行	通过维护，保证考试圆满完成	≥99各类考试不出漏洞	考试完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	无考生质疑	保证考试公平公正	≥99不允许出现任何不公平现象	有无考生举报

12、沧州市教育考试院——培训、劳务、录取工作经费（非税收入）绩效目标表{ TC 12、沧州市教育考试院——培训、劳务、录取工作经费（非税收入）绩效目标表 \f C \l 1 }

360020沧州市教育考试院						单位：万元
项目编码	360-1101-YBN-OZ0W		项目名称	沧州市教育考试院——培训、劳务、录取工作经费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	在考试院承担的各项考试、招生任务中，每次大的考试前，都要对下属工作人员及考点工作人员进行培训，每年进行报名考试培训会议20余次。另外高考、中考招生录取每年组织六次（包括补录），相应的录取会议由市考试院负担。同时，巡视、检查工作中产生的差旅费用以及会议、培训、考试支出的印刷费用也需要我单位承担。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	绩效目标	1、按时、高效的组织考务培训会议、及时结算各类教育考试中产生的差旅费及印刷费。 2、保证考试顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保证了考试的顺利进行	让各类考试在实施过程中有充分的开展空间，提供有力保障	≥95通过培训、巡视保证考试、录取工作圆满完成	考试完成程度
	成本指标	每次考试投入情况	年度内每次考试对培训、考务、录取工作的投入情况	≥99做好前期准备工作及后期善后工作，保障考试顺利进行	考试完成效果
	时效指标	完成率	当年组考任务完成情况	≥99按时组织培训	是否按时组织培训
	数量指标	考试人数	年度内组织考试次数及参考人数	≥99为组考组织的培训人数	考试组织情况
效果指标	社会效益指标	为考试考务等工作提供了有力保障	高效的完成各类考试工作中前期、后期的辅助	≥95考试顺利完成	有无培训、巡视、录取工作不到位的情况发生
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98无不良舆论	考试有无组织漏洞

13、沧州市教育考试院——中考考试专项经费（非税收入）绩效目标表{ TC 13、沧州市教育考试院——中考考试专项经费（非税收入）绩效目标表 \f C \l 1 }

360020沧州市教育考试院						单位：万元
项目编码	360-1101-YBN-K4UB		项目名称	沧州市教育考试院——中考考试专项经费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金
	中考试卷费及备用试卷费按4.7元/套收取，统一上缴省普通中等教育考试服务中心。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	绩效目标	1、将中考试卷费及备用试卷费按4.7元/套按时上缴省普通中等教育考试服务中心 2、保证中考试卷按时印制，为中考工作提供有力保障，保证中考工作顺利完成。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	中考得到保障	保证中考试卷按时印制，为中考工作提供有力保障，保证中考工作顺利完成。	≥99中考试卷按时印刷	能否保证中考顺利进行
	成本指标	试卷收费标准	省考试院定的中考试卷收费标准	≥99试卷费按时上缴	试卷费上缴情况
	时效指标	完成率	当年中考任务完成情况	≥99试卷按时送达	中考完成情况
	数量指标	中考人数	年度内实际参加中考的人数	≥99保证应届报名考生全部参加中考	中考报名情况
效果指标	社会效益指标	中考工作圆满完成	保证中考试卷按时印制，为中考工作提供有力保障，保证中考工作顺利完成。	≥99中考顺利进行	无不良影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98是否对中考有意见	考生对中考组织满意度

第三部分专项资金绩效目标

1、泊头职业学院校企合作项目资金（非税收入）绩效目标表{ TC 1、泊头职业学院校企合作项目资金（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-X6D8		专项资金名称	泊头职业学院校企合作项目资金（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	699.00	其中：财政资金	699.00	其他资金
	开展学校与企业联合办学，拓宽学校人才培养渠道，提升我校综合办学能力。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50.00	100.00
绩效目标	1、开展学校与企业联合办学，拓宽学校人才培养渠道，提升我校综合办学能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养技能型学生	培养技能型学生	≥3000学生数
	质量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3000学生数
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成支付进度时间	非税安排资金，9月底上缴国库，11月回拨资金，12月初根据情况支付资金。
	成本指标	校企业合作标准	需支付给合作单位学生标准	≥2000专业不同标准不同
效果指标	社会效益指标	校企合作毕业生就业率	校企合作毕业生就业率	≥90校企合作毕业生就业率百分比
效果指标	可持续影响指标	学生受益人数	学生受益人数	≥2600学生数
满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作学生满意度	校企合作学生满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作单位满意度	校企合作单位满意度	≥80%

2、泊头职业学院新校区附属工程（非税收入）绩效目标表{ TC 2、泊头职业学院新校区附属工程（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-NZ40		专项资金名称	泊头职业学院新校区附属工程（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	1530.82	其中：财政资金	1530.82	其他资金
	依据学院发展需求，新校区附属工程用于提升学校形象，提高学校师生校园生活品质。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50.00	100.00
绩效目标	1、提升学校形象，提高学校师生校园生活品质。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生实验楼	学生实验楼	1栋
	成本指标	服务年限	严格控制成本并确保建设物工程服务年限	≥30年
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100100%
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成支付进度时间	非税安排资金，9月底上缴国库，11月回拨资金，12月初根据情况支付资金。
效果指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥3000人
效果指标	可持续影响指标	新校区附属工程使用年限	新校区附属工程使用年限	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥85%

3、泊头职业学院智能化校园建设项目（非税收入）绩效目标表{ TC 3、泊头职业学院智能化校园建设项目（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-084V		专项资金名称	泊头职业学院智能化校园建设项目（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	334.90	其中：财政资金	334.90	其他资金
	建设以“物联网”为基础的智慧化的校园，将教学、科研、学生管理和校园生活融为一体，提升学校办学形象，丰富校园文化。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50.00	100.00
绩效目标	1、建设以“物联网”为基础的智慧化的校园，将教学、科研、学生管理和校园生活融为一体，提升学校办学形象，丰富校园文化。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金投入金额	资金投入金额	334.9万元
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100100%
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成支付进度时间	非税安排资金，9月底上缴国库，11月回拨资金，12月初根据情况支付资金。
	成本指标	服务年限每满一年发放标准	服务年限每满一年发放标准	224.9智能校园建设为5年服务合同，按年支付金额224.9万元，其中110万新增大厅办事功能为一次性项目。
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥9400人
效果指标	可持续影响指标	智能化校园持续使用年限	智能化校园持续使用年限	≥8年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥80%

4、沧州广播电视大学——通过部门上缴上级（非税收入）绩效目标表{ TC 4、沧州广播电视大学——通过部门上缴上级（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-2D02		专项资金名称	沧州广播电视大学——通过部门上缴上级（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金
	根据省电大的相关规定要求，需上缴省电大管理费、课程注册费等资金240万元
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50.00	80.00	100.00
绩效目标	1、根据省电大的相关规定要求，需上缴省电大管理费、课程注册费等资金240万元 2、根据省电大的相关规定要求，需上缴省电大管理费、课程注册费等资金240万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按时上缴	根据文件按时上缴省电大管理费	在2020年年底之前完成上缴	根据省电大相关文件
	质量指标	保证教学质量	按时组织学生上课、考试，保证教学的质量可靠性	保证教学上课考试的质量	根据省电大相关文件
	成本指标	按比例上缴	根据文件按规定比例上缴	足额上缴	根据省电大相关文件
	数量指标	学生人数	3000人	一年春秋两季县市两级电大生源大约3000人	根据省电大相关文件
效果指标	社会效益指标	树立广播电视大学良好形象，助力学习型城市建设	增强学习氛围，使更多的人提升学历教育	广泛宣传电大学历教育，鼓励更多的学员提升学历，助力学习型城市建设	树立广播电视大学良好形象，助力学习型城市建设
效果指标	经济效益指标	招生人数	招生人数有所增长
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	≥90百分百	保证教学考试的质量

5、沧州市第二中学——校园文化建设（非税收入）绩效目标表{ TC 5、沧州市第二中学——校园文化建设（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-L8PD		专项资金名称	沧州市第二中学——校园文化建设（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	文化展牌制作
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100.00
绩效目标	1、增加文化展牌数量 2、丰富校园文化氛围

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加文化展牌数量	制作文化宣传牌，丰富校园精神文明面貌	≥90块
	质量指标	使师生时刻学习文明用语	反映校园精神文明创建情况	≥90使用年限长期
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥90%
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥90%
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥95长期受益
效果指标	社会效益指标	加强校园文化建设	反映我校精神文明文明创建创情况	≥95加强精神文明建设
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数的比例。	≥95师生满意度高
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%

6、沧州市教育局——教师资格面试考试考务费（非税收入）绩效目标表{ TC 6、沧州市教育局——教师资格面试考试考务费（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-06X2		专项资金名称	沧州市教育局——教师资格面试考试考务费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	263.00	其中：财政资金	263.00	其他资金
	该项目的实施有利于完善并严格实施教师职业准入制度，严把教师职业入口关，是贯彻落实教育规划纲要的重要举措，是建设高素质专业化教师队伍的重要任务，对于提升教师队伍整体素质，推动教育改革发展，具有重要意义。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50.00		100.00
绩效目标	1、完善并严格实施教师职业准入制度，严把教师职业入口关 2、提升教师队伍整体素质，推动教育改革发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年教师资格考试面试人数	全年教师资格考试面试人数	≥22000人	《中小学教师资格考试暂行办法》
	质量指标	教师资格面试考试通过率	教师资格面试考试通过率	≤21.8百分之	《中小学教师资格考试暂行办法》
	时效指标	考试期限内完成面试	考试所需天数	3天	《中小学教师资格考试暂行办法》
	成本指标	节约成本	节约成本	最大化节约成本	《中小学教师资格考试暂行办法》
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	建设提高素质专业化教师队伍，推动教育改革发展	《关于开展国家教育体制改革的通知》（国办发〔2010〕48号）
	可持续影响指标	对社会整体教育水平有可持续影响	对社会整体教育水平有可持续影响	通过教师源头把关，提高教育水平，有利于社会和谐，素质提高	《关于开展中小学和幼儿园教师资格考试改革试点的指导意见》（教师函〔2011〕6号）
	社会效益指标	严把教师职业入口关	严把教师职业入口关	完善并严格实施教师职业准入制度，严把教师职业入口关	《关于开展中小学和幼儿园教师资格考试改革试点的指导意见》（教师函〔2011〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对教师素质满意度	≥80百分之
	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参加面试人员满意度	≥90百分之
	服务对象满意度指标	面试工作人员满意度	参加面试的工作人员满意度	≥80百分之

7、沧州市教育局——学业水平考务费（非税收入）绩效目标表{ TC 7、沧州市教育局——学业水平考务费（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-JF22		专项资金名称	沧州市教育局——学业水平考务费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金
	此项资金用于2020年全市高中学业水平考试考务费用
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50.00	60.00	100.00
绩效目标	1、按时完成高中学业水平考试工作 2、按时高效支出资金，转款专用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加学业水平考试人数	参加学业水平考试人数	≤40000人
	质量指标	考试通过率	学业水平考试通过率	≥80百分之
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成学业水平考试	0百分之	《河北省普通高中学业水平考试考务手册》
	成本指标	节约成本	节约成本	节最大化约成本
效果指标	社会效益指标	高中学业水平	检测高中学业水平	合格	《河北省普通高中学业水平考试考务手册》
	可持续影响指标	学业水平考试对社会的可持续影响	学业水平考试对社会的可持续影响	提高高中生的整体学业水平	《河北省普通高中学业水平考试考务手册》
	社会效益指标	社会稳定水平	学业水平考试对社会稳定有一定的帮助作用	通过学业水平考试检测高中生整体学业水平，促进下一代整体素质建设，有利于社会稳定	《河北省普通高中学业水平考试考务手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考生满意度	≥80百分之
	服务对象满意度指标	群众满意度	各学校满意度	≥80百分之
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥80百分之

8、沧州市教育考试院——各类考试考务工作经费（非税收入）绩效目标表{ TC 8、沧州市教育考试院——各类考试考务工作经费（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-4BBR		专项资金名称	沧州市教育考试院——各类考试考务工作经费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金
	用各类考试报名费及时足额的发放考试考务费，以保证各类教育招生考试工作的顺利圆满完成。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		60.00	70.00	100.00
绩效目标	1、利用收取的各类考试报名费及时足额的发放考试考务费 2、保证各类教育招生考试工作的顺利圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各类教育招生考试工作的顺利圆满完成	及时足额的发放各类考试考务费，保证考试顺利完成	≥99考务费按时足额发放	考务费发放情况
	数量指标	保障全年20多次的各类教育考试顺利圆满完成。	承接的每项考试均圆满完成	≥99考试全部按时组织	不出纰漏
	时效指标	完成率	当年组考任务完成情况	≥99保证所有考试按时完成	考试完成情况
	成本指标	监考老师监考费发放标准	监考费发放情况	≥99保证所有考务人员补助按时发放	考务费发放情况
效果指标	社会效益指标	各类教育招生考试工作的顺利圆满完成，提高国家教育考试的公信力	及时足额的发放各类考试考务费，保证考试顺利完成	≥99考试圆满完成	考试完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98考试比较满意	有无不良舆论

9、沧州市教育考试院——各类考试考务工作经费（非税收入）绩效目标表{ TC 9、沧州市教育考试院——各类考试考务工作经费（非税收入）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-80NZ		专项资金名称	沧州市教育考试院——各类考试考务工作经费（非税收入）
预算规模及资金用途	预算数	356.70	其中：财政资金	356.70	其他资金
	用各类考试报名费及时足额的发放考试考务费，以保证各类教育招生考试工作的顺利圆满完成。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50.00	70.00	100.00
绩效目标	1、利用收取的各类考试报名费及时足额的发放考试考务费 2、保证各类教育招生考试工作的顺利圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各类教育招生考试工作的顺利圆满完成	及时足额的发放各类考试考务费，保证考试顺利完成	≥99考试费按时足额发放	考务费发放情况
	数量指标	各类考试参考人数	保证各类考试报考人员按时参加考试	≥99保证每位报考考生按时参加考试	考试组织情况
	时效指标	完成率	当年各类考试组织任务完成情况	≥99保证所有考试按时完成	考试完成情况
	成本指标	监考老师监考费发放标准	监考费发放情况	≥99保证所有考务人员补助按时发放	考务费发放情况
效果指标	社会效益指标	各类教育招生考试工作的顺利圆满完成，提高国家教育考试的公信力	及时足额的发放各类考试考务费，保证考试顺利完成	≥99考试圆满完成	考试完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98群众比较满意	有无不良舆论

10、年初沧州市职业院校教师学生技能大赛专项经费绩效目标表{ TC 10、年初沧州市职业院校教师学生技能大赛专项经费绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-D2J0		专项资金名称	年初沧州市职业院校教师学生技能大赛专项经费
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	提高职业院校教师能力和技术素养，促进教师综合素质、专业化水平创新能力全面提升
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		40.00	60.00	100.00
绩效目标	1、提高职业院校教师能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平创新能力全面提升促进教师综合素质、专业化水平创新能力全面提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一等奖比例	一等奖比例	10百分之
	质量指标	通过率	通过率	≥82百分之
	时效指标	完成情况	完成情况	按时完成
效果指标	社会效益指标	提高中职教育教学水平	提高中职教育教学水平	提高中职教育教学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参赛人员满意度	≥98百分之

11、年初高中购买服务资金（沧州市第二中学）绩效目标表{ TC 11、年初高中购买服务资金（沧州市第二中学）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-4DD2		专项资金名称	年初高中购买服务资金（沧州市第二中学）
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	用于外聘教师工资、保险等一切费用。保证学校正常运转。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100.00
绩效目标	1、保证学校正常运转。 2、提高教学质量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指标5培养人才数量	培养优秀学生，为国家培养优秀人才	≥90培养学生数量
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀教师数量占总数量的比例（百分比）	≥95教学支出师生比值
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成教学任务任务的比例（百分比）	≥95教育支出师生比值
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地长期满足学校教学需要的需求。	≥95教育支出师生比值
效果指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过向社会输送大量的优秀人才、带动宣传文化事业发展的效果	≥95向社会输送优秀人才
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中学生满意度	学生满意度占调查人数的比值	≥95教育支出与学生的比值教育类项目绩效评价指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中家长满意度	家长满意度占调查人数的比值	≥95教育支出与学生的比值教育类项目绩效评价指标

12、年初高中购买服务资金（沧州市第三中学）绩效目标表{ TC 12、年初高中购买服务资金（沧州市第三中学）绩效目标表 \f B \l 1 }

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-8JX4		专项资金名称	年初高中购买服务资金（沧州市第三中学）
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	申请专项资金用于发放外聘教师工资等一切费用，专款专用。稳定教学秩序，提高教学质量。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100.00
绩效目标	1、稳定教学秩序。 2、提高教学质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指标5培养人才数量	培养优秀学生，为国家培养优秀人才	≥90培养学生数量
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀教师数量占总数量的比例（百分比）	≥95教学支出师生比值
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成教学任务任务的比例（百分比）	≥95教育支出师生比值
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地长期满足学校教学需要的需求。	≥95教育支出师生比值
效果指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过向社会输送大量的优秀人才、带动宣传文化事业发展的效果	≥95向社会输送优秀人才
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中学生满意度	学生满意度占调查人数的比值	≥95教育支出与学生的比值教育类项目绩效评价指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中家长满意度	家长满意度占调查人数的比值	≥95教育支出与学生的比值教育类项目绩效评价指标

六、政府采购预算情况

2020年，沧州市教育局安排政府采购预算2812.85万元，其中一般公共预算拨款2812.85万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算{ TC 部门政府采购预算 \f A \l 1 }

360沧州市教育局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合　计							2812.85	2812.85
沧州市教育局小计							40.00	40.00
沧州市教育局——普通话测试及上缴省测试费（非税收入）	53.00	台式计算机	A02010104	台	40.00	0.50	20.00	20.00
沧州市教育局——教师资格面试考试考务费（非税收入）	263.00	服务器	A02010103	台	2.00	3.00	6.00	6.00
沧州市教育局——教师资格面试考试考务费（非税收入）	263.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.50	5.00	5.00
沧州市教育局——教师资格面试考试考务费（非税收入）	263.00	便携式计算机	A02010105	台	15.00	0.60	9.00	9.00
沧州师范学院小计							1529.00	1529.00
日常公用经费	6268.04	其他水资源管理服务	C110299	个	1.00	40.00	40.00	40.00
日常公用经费	6268.04	物业管理服务	C1204	个	1.00	760.00	760.00	760.00
日常公用经费	6268.04	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1.00	500.00	500.00	500.00
日常公用经费	6268.04	其他食品	A150299	批	1.00	36.00	36.00	36.00
日常公用经费	6268.04	其他印刷服务	C08140199	个	1.00	103.00	103.00	103.00
日常公用经费	6268.04	垃圾处理服务	C160102	个	1.00	60.00	60.00	60.00
日常公用经费	6268.04	其他资料	A050299	批	1.00	30.00	30.00	30.00
泊头职业学院小计							110.00	110.00
泊头职业学院智能校园建设项目(非税收入)	334.90	服务器	A02010103	台	2.00	10.00	20.00	20.00
泊头职业学院智能校园建设项目(非税收入)	334.90	行业应用软件	A0201080302	套	1.00	90.00	90.00	90.00
沧州市第一中学小计							244.50	244.50
日常公用经费	2191.94	物业管理服务	C1204	项	1.00	191.10	191.10	191.10
日常公用经费	2191.94	物业管理服务	C1204	项	1.00	53.40	53.40	53.40
沧州市第二中学小计							146.30	146.30
沧州市第二中学——图书购买（非税收入）	35.00	其他图书、档案	A0599	批	1.00	35.00	35.00	35.00
沧州市第二中学——校园文化建设（非税收入）	60.00	其他构筑物	A010399	批	1.00	60.00	60.00	60.00
日常公用经费	1248.17	空调机	A0206180203	台	16.00	0.30	4.80	4.80
日常公用经费	1248.17	台式计算机	A02010104	台	13.00	0.50	6.50	6.50
日常公用经费	1248.17	多功能一体机	A020204	台	3.00	4.50	13.50	13.50
日常公用经费	1248.17	空调机	A0206180203	台	2.00	1.00	2.00	2.00
日常公用经费	1248.17	数字照相机	A0202050101	台	1.00	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	1248.17	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	4.00	0.50	2.00	2.00
日常公用经费	1248.17	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	1248.17	多功能一体机	A020204	台	1.00	1.00	1.00	1.00
日常公用经费	1248.17	木制台、桌类	A060205	张	85.00	0.14	11.90	11.90
日常公用经费	1248.17	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	85.00	0.08	6.80	6.80
日常公用经费	1248.17	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	1248.17	激光打印机	A0201060102	台	5.00	0.12	0.60	0.60
沧州市第五中学小计							28.42	28.42
日常公用经费	241.98	空调机	A0206180203	台	8.00	0.45	3.60	3.60
日常公用经费	241.98	热水器	A02061808	台	2.00	0.35	0.70	0.70
日常公用经费	241.98	室内照明灯具	A02061908	套	100.00	0.01	1.00	1.00
日常公用经费	241.98	其他纸制品	A090199	批	1.00	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	241.98	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	241.98	垃圾容器	A9901	个	16.00	0.02	0.32	0.32
日常公用经费	241.98	法律咨询服务	C080102	次	1.00	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	241.98	审计服务	C0803	次	1.00	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	241.98	物业管理服务	C1204	月	12.00	1.00	12.00	12.00
日常公用经费	241.98	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1.00	1.01	1.01	1.01
日常公用经费	241.98	服务器	A02010103	台	1.00	1.00	1.00	1.00
日常公用经费	241.98	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	241.98	机动车保险服务	C15040201	辆	1.00	0.35	0.35	0.35
日常公用经费	241.98	硬件运维服务	C020602	次	1.00	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	241.98	软件运维服务	C020603	次	1.00	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	241.98	车辆加油服务	C050302	辆	1.00	0.45	0.45	0.45
日常公用经费	241.98	其他车辆维修和保养服务	C050399	辆	1.00	0.39	0.39	0.39
沧州市民族中学小计							17.00	17.00
日常公用经费	213.75	其他柜类	A060599	一批	1.00	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	213.75	空调机组	A02052305	台	10.00	0.40	4.00	4.00
日常公用经费	213.75	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	400.00	0.02	8.00	8.00
日常公用经费	213.75	钢木床类	A060101	张	300.00	0.01	3.00	3.00
沧州市第七中学小计							18.50	18.50
日常公用经费	473.06	空调机	A0206180203	台	30.00	0.30	9.00	9.00
日常公用经费	473.06	便携式计算机	A02010105	台	10.00	0.60	6.00	6.00
日常公用经费	473.06	其他柜类	A060599	个	10.00	0.10	1.00	1.00
日常公用经费	473.06	激光打印机	A0201060102	台	10.00	0.25	2.50	2.50
沧州市第八中学小计							39.50	39.50
日常公用经费	781.00	其他台、桌类	A060299	台	1000.00	0.02	20.00	20.00
日常公用经费	781.00	台式计算机	A02010104	台	15.00	0.50	7.50	7.50
日常公用经费	781.00	空调机	A0206180203	台	15.00	0.80	12.00	12.00
沧州市第十三中学小计							100.68	100.68
日常公用经费	331.61	金属质柜类	A060503	个	5.00	0.06	0.30	0.30
日常公用经费	331.61	空调机	A0206180203	个	5.00	0.26	1.30	1.30
日常公用经费	331.61	机动车保险服务	C15040201	个	1.00	0.70	0.70	0.70
日常公用经费	331.61	空气净化设备	A0206180205	台	25.00	0.80	20.00	20.00
日常公用经费	331.61	便携式计算机	A02010105	台	84.00	0.50	42.00	42.00
日常公用经费	331.61	激光打印机	A0201060102	台	12.00	0.14	1.68	1.68
日常公用经费	331.61	物业管理服务	C1204	个	1.00	25.00	25.00	25.00
日常公用经费	331.61	其他台、桌类	A060299	个	900.00	0.01	9.00	9.00
日常公用经费	331.61	木制台、桌类	A060205	个	5.00	0.14	0.70	0.70
沧州市第十四中学小计							45.35	45.35
日常公用经费	367.11	机动车保险服务	C15040201	份	1.00	0.35	0.35	0.35
日常公用经费	367.11	便携式计算机	A02010105	台	90.00	0.50	45.00	45.00
沧州市特殊教育学校小计							13.10	13.10
日常公用经费	174.59	台式计算机	A02010104	台	8.00	0.80	6.40	6.40
日常公用经费	174.59	数据采集器	A0201061201	台	1.00	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	174.59	激光打印机	A0201060102	台	1.00	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	174.59	便携式计算机	A02010105	台	4.00	0.80	3.20	3.20
沧州广播电视大学小计							22.60	22.60
日常公用经费	466.64	专用制冷、空调设备	A02052309	台	28.00	0.70	19.60	19.60
日常公用经费	466.64	便携式计算机	A02010105	台	4.00	0.50	2.00	2.00
日常公用经费	466.64	喷墨打印机	A0201060101	台	2.00	0.50	1.00	1.00
沧州市教育考试院小计							15.70	15.70
日常公用经费	117.47	多功能一体机	A020204	台	2.00	1.50	3.00	3.00
日常公用经费	117.47	便携式计算机	A02010105	台	2.00	2.00	4.00	4.00
日常公用经费	117.47	多功能一体机	A020204	台	5.00	0.30	1.50	1.50
日常公用经费	117.47	空调机	A0206180203	台	2.00	1.00	2.00	2.00
日常公用经费	117.47	台式计算机	A02010104	台	7.00	0.50	3.50	3.50
日常公用经费	117.47	机动车保险服务	C15040201	辆	2.00	0.35	0.70	0.70
日常公用经费	117.47	空调机	A0206180203	台	2.00	0.50	1.00	1.00
沧州市第十五中学小计							25.70	25.70
日常公用经费	106.48	空调机	A0206180203	台	8.00	0.45	3.60	3.60
日常公用经费	106.48	扩音设备	A02091210	套	1.00	3.60	3.60	3.60
日常公用经费	106.48	教具	A090403	套	1.00	3.00	3.00	3.00
日常公用经费	106.48	木制台、桌类	A060205	个	5.00	0.10	0.50	0.50
日常公用经费	106.48	木制台、桌类	A060205	个	240.00	0.02	4.80	4.80
日常公用经费	106.48	金属质柜类	A060503	个	5.00	0.08	0.40	0.40
日常公用经费	106.48	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	5.00	0.07	0.35	0.35
日常公用经费	106.48	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	5.00	0.06	0.30	0.30
日常公用经费	106.48	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	240.00	0.02	4.80	4.80
日常公用经费	106.48	钢木床类	A060101	个	5.00	0.09	0.45	0.45
日常公用经费	106.48	激光打印机	A0201060102	台	7.00	0.40	2.80	2.80
日常公用经费	106.48	激光打印机	A0201060102	台	1.00	1.10	1.10	1.10
沧州医学高等专科学校小计							416.50	416.50
日常公用经费	2330.20	物业管理服务	C1204	批	1.00	165.00	165.00	165.00
日常公用经费	2330.20	物业管理服务	C1204	批	1.00	65.00	65.00	65.00
日常公用经费	2330.20	园林绿化管理服务	C1303	批	1.00	60.00	60.00	60.00
日常公用经费	2330.20	物业管理服务	C1204	批	1.00	45.00	45.00	45.00
日常公用经费	2330.20	安全服务	C0810	批	1.00	81.50	81.50	81.50

七、国有资产信息

沧州市教育局上年末固定资产金额为165551.91万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为573.68万元，主要为办公设备购置（计算机、打印机、空调机）、图书和家具用具等，均已列入2020年政府采购预算（详见政府采购预算表）。

沧州市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：沧州市教育局		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	165551.91
1、房屋（平方米）	741451.94	94753.32
其中：办公用房（平方米）	323345.3	47193.44
2、车辆（台、辆）	42	868.77
3、单价在20万元以上的设备	———	———
4、其他固定资产	2861158	69929.82

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2020年2月17日

城事通

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